44 счёт не закрывается .. подскажите почему?

[Novaya]

Первый раз в 1С 8, завела учётную политику, сведения об организации .. но..

у меня 44 счёт при закрытии месяца не закрывается, а красный в оборотке ... делаю акт об оказании услуг, счета затрат ставлю 44.01 .. а когда делаю закрытие месяца не закрывается ..

сумма 19100 с ндс

акт по оказанию услуг покупателю показывает проводки

дт 62.01 кт 90.1.1 19100

дт 90.03 кт 68.02 2913,56

дт 90.2.1 кт 44.01 19100


себестоимость неправильная 19100, вот и делает красноту, где я ошиблась? может в учётной политике или ещё где?

как закрыть 44 счёт?

спасибо!

[Norna]

акт по оказанию услуг покупателю показывает проводки

дт 62.01 кт 90.1.1 19100

дт 90.03 кт 68.02 2913,56

дт 90.2.1 кт 44.01 19100


себестоимость неправильная 19100, вот и делает красноту, где я ошиблась? может в учётной политике или ещё где?

как закрыть 44 счёт?

спасибо!

Счет затрат и счет себестоимости - две большие разницы.
1. Кто Вам сказал, что в качестве счета учета себестоимости при реализации надо ставить 44? (я уж не говорю о том, что на нем издержки обращения в торговле учитываются, а у Вас услуги)/
2. Может быть, попробовать реализацию услуг на закладку "Услуги" перенести"?

[Novaya]

так у меня услуги и стоят и галочка в номенклатуре "услуги"

[Norna]

так у меня услуги и стоят и галочка в номенклатуре "услуги"

Ой ли? Тогда третьей проводки быть не должно. Или у Вас 8.1 какая-то странная. Кстати, конфигурация какая?

[Novaya]

1.6 конфигурация

[Norna]

Все, поняла. "Актом об оказании производственных услуг" реализацию отражаете? Зачем? Вводите "реализацию товаров и услуг", и все у Вас получится.
И все-таки еще раз подумайте, как затраты правильно учитывать.

[Novaya]

хорошо, попробую ... если мы оказываем консультационные услуги, то лучше 20 счёт поставить?

[Norna]

хорошо, попробую ... если мы оказываем консультационные услуги, то лучше 20 счёт поставить?

20, 26. Как Вам удобнее. Я говорила про то, что в документе реализации счет затрат не должен фигурировать. Там у нас счет учета себестоимости, то есть, 90.2

[Аноним]

спасибо! получилось