Добрый день подскажите следующая ситуация,проводим взаимозачет,м ытовар отгрузили в 2008г,нам поставили в 2009г,условно допустим на 100руб,при взаимозачете мы не должны платить НДС,т.к. получили товар в этом году,другая организация должна,но в конечном итоге мы все равно должны им перечислить так получается по проводка?
62-90-отгрузили товар 100руб
90.3-68 ндс 15.25
41-60 получили товар 84,75
19-60 ндс 15.25
взаимозачет на сумму 84,75
мы делаем проводку взаимозачета
60-62 84.75
51-62 15.25 нам перечислили НДС
и все равно сумма НДС зависает на 60 счете,значит ее надо перечислять,а какой смысл тогда что в этом году не надо перечислять,или надо как то по другому делать,подскажите?
Ответить с цитированием
