НДС

[inessp.87]

Добрый день!! подскажите пожалуйста, с авансового платежа надо уплачивать НДС в бюджет?

[FM]

если вы на ОСНО и авансовый платеж получен за ТРУ, облагаемые НДС - нужно. Хотя есть исключение.

[Январь]

Если реализация потом облагается НДС, то надо

[inessp.87]

у нас ОСНО, нам поступил авансовый платеж (за снос здания), счет-фактура будет январем или февралем..(реализация)
значит надо в декабре должна заплатить НДС. верно?

[inessp.87]

если я не ошибаюсь с 2009 года отменили ндс с авансового платежа

[Январь]

inessp.87, в декабре получили аванс, в декабре НДС с него и начисляете. Откуда сомнения? Первый аванс что ли?

если я не ошибаюсь с 2009 года отменили ндс с авансового платежа

Ошибаетесь
Статья 167. Момент определения налоговой базы
1. В целях настоящей главы моментом определения налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи, является наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

[inessp.87]

спасибо!! а если не учитывать ндс с авансовго платежа, какие последствия?

[Январь]

а если не учитывать ндс с авансовго платежа, какие последствия?

Ну а какие бывают последствия при неначислении и неуплате положенного налога? Штрафы, пени

[inessp.87]

значит будет так)) мы в декабре заплатим ндс с аванса..
в январе я выписываю счет-фактуру на всю сумму работы еще раз платим НДС, и в декабре которую заплатим сумму, налоговая должна вернуть. верно?

[Лёнка]

еще раз платим НДС,

нет,уже не платите

[Январь]

в январе я выписываю счет-фактуру на всю сумму работы еще раз платим НДС, и в декабре которую заплатим сумму, налоговая должна вернуть.

Еще раз начисляете, а НДС с аванса ставите к вычету, в результате в январе по этой операции у уплате ноль получится

[inessp.87]

авансовый платеж не на всю сумму частично 200 тыс,
работы должны быть выполнены на 400 тыс

[Лёнка]

авансовый платеж не на всю сумму частично 200 тыс,
работы должны быть выполнены на 400 тыс

вот в январе и заплатите НДС с оставшихся 200 тыс.

[inessp.87]

51-60 200 000 в декабре
90/3-68 30 508,47 в декабре

62-90 400 000 январь
90/3-68 ???????????????????

[FM]

90/3-68 30 508,47 в декабре

76ав 68 в декабре
68 76ав в январе

[inessp.87]

[


68 76ав в январе

обратная проводка?

[FM]

да.

[inessp.87]

это значит что в январе на всю сумму начислю НДС , верно?
75-68 30508,77
68-76 30508,47
90/3-68 61016,94

[FM]

это значит что в январе на всю сумму начислю НДС , верно?

, на сумму реализации...

[inessp.87]

да . теперь поняла..

[inessp.87]

добрый день! ктоп подскажет авансовый платеж в деклараци НДС нужно указать по строке 140 ??
в строке 180 "всего исчислено" с авансовом?

[Lora s]

Добр. день. Подскажите Налоговая принимает старую декл по НДС? письмо Мин фина 03-07-15/01 от 13.01.10 пишет что отказывать в принятии ее не следует.. По какой Вы сдавали? в проге 1С ее нет за 4 квартал!!

[inessp.87]

я делаю как и в 3 квартале. еще не сдавала. вот завтра собираюсь

[inessp.87]

у меня программа не ставит аванс в декларацию.. может я что то не правильно сделала..??
получили аванс 51-62/А 200 тыс
выписала счет-фактуру на авнас 76-68 30 тыс

[Oxanav]

Я сейчас позвонила в свою налоговую уточнить по какой форме сдавать декларацию?.. и что вы думаете, они мне ответили..
- "Мы еще не решили, сейчас идет совещание"

[inessp.87]

обалдеть .. мой совет распечатать две формы и везти.. надежнее

[Lora s]

обалдеть .. мой совет распечатать две формы и везти.. надежнее

Здесь на сайте в теме отчетность для ОСНО за 2009 обнаружила что новая форма ндс еще не вступила в силу

[Lora s]

Я сейчас позвонила в свою налоговую уточнить по какой форме сдавать декларацию?.. и что вы думаете, они мне ответили..
- "Мы еще не решили, сейчас идет совещание"

ОБХАХОЧЕШЬСЯ!! новую все равно на дискету не скинуть -нет ее в 1С программе пока!!