Сначала товар, потом оплата.

[Мебель]

Подскажите как поступить в этой ситуации:
Поставщик привозит нам товар по черной фактуре, примерно через месяц когда мы оплачиваем его, он оформляет нам счет-фактуру от даты оплаты . Т.е получается товар продается, без документов, а потом приходуется более поздним числом. Как вести учет такого товара в 1 С УТ?

[Над.К]

Я бы советовала сменить продавца. Потому что счет-фактура должна быть выписана при отгрузке товара, а не при оплате.
А накладная при этом от какого числа?

[Зета]

у вас может возникнуть проблема, что в производство передано то, чего нет на складе

странный у вас поставщик...
что тут можно посоветовать? оплачивайте сразу

[Мебель]

Поставщик, это аргументирует тем, что он не хочет НДС оплачивать заранее не получив от нас денег, т.е из своего кармана.
Терять такого поставщика не хочется, не все сейчас дают товар без денег,хоть и на таких условиях.

[Над.К]

Ну а Вы продаете товар, которого у Вас нет Т.е. подставляете сами себя.

[Мебель]

Чем, это нам грозит?

[Над.К]

Я не знаю ни Вашего вида деятельности, ни системы налогообложения, ни того, что Вы с этим товаром делаете.

[Мебель]

Розничная торговля, УСН 15%, продаем (проводя наличку по кассе как авансы за товар)

[Над.К]

А в расходы Вы когда товар ставите?

[Мебель]

Когда приходит счет-фактура, проданный ранее товар провожу реализацию и списываю в расходы.

[Над.К]

Вы ни слова не написали про накладную. Счет-фактура для Вас вообще не самый важный документ

[Мебель]

Товарная накладная тем же числом приходит что и счет-фактура.

[Над.К]

ВОобще сомнительно конечно. Торговать в розницу тем, чего еще нет - это сильно

[Мебель]

А все-таки чем нам это может грозить? и Как вести учет в 1 С Управление Торговлей?

[Над.К]

Я лично не знаю, как вести учет товара, которого нет
Поставщик Ваш нарушает закон и Вы принимаете в этом участие.
Рискуете своими затратами. Потому что Вы должны как-то показывать проданный товар в учете, а он у Вас появляется после того, как Вы его уже продали.