Тема: Сначала товар, потом оплата.

Подскажите как поступить в этой ситуации:
Поставщик привозит нам товар по черной фактуре, примерно через месяц когда мы оплачиваем его, он оформляет нам счет-фактуру от даты оплаты . Т.е получается товар продается, без документов, а потом приходуется более поздним числом. Как вести учет такого товара в 1 С УТ?

Я бы советовала сменить продавца. Потому что счет-фактура должна быть выписана при отгрузке товара, а не при оплате.
А накладная при этом от какого числа?

у вас может возникнуть проблема, что в производство передано то, чего нет на складе

странный у вас поставщик...
что тут можно посоветовать? оплачивайте сразу

Поставщик, это аргументирует тем, что он не хочет НДС оплачивать заранее не получив от нас денег, т.е из своего кармана.
Терять такого поставщика не хочется, не все сейчас дают товар без денег,хоть и на таких условиях.

Ну а Вы продаете товар, которого у Вас нет Т.е. подставляете сами себя.

Чем, это нам грозит?

Я не знаю ни Вашего вида деятельности, ни системы налогообложения, ни того, что Вы с этим товаром делаете.

Розничная торговля, УСН 15%, продаем (проводя наличку по кассе как авансы за товар)

А в расходы Вы когда товар ставите?

Когда приходит счет-фактура, проданный ранее товар провожу реализацию и списываю в расходы.

Вы ни слова не написали про накладную. Счет-фактура для Вас вообще не самый важный документ

Товарная накладная тем же числом приходит что и счет-фактура.

ВОобще сомнительно конечно. Торговать в розницу тем, чего еще нет - это сильно

А все-таки чем нам это может грозить? и Как вести учет в 1 С Управление Торговлей?

Я лично не знаю, как вести учет товара, которого нет
Поставщик Ваш нарушает закон и Вы принимаете в этом участие.
Рискуете своими затратами. Потому что Вы должны как-то показывать проданный товар в учете, а он у Вас появляется после того, как Вы его уже продали.