НДС висит на 19, как правильно списать?

[Лада2]

Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как нам действовать? С 2009 возвраты от покупателей в программе стали вводить поступлениями (обр. реал-ей). Проблем не было все пок-ли выставляли Торг-12 и сч. ф (многие правда с опозданием, ну ничего). И вот заключили договор с одной компанией, от которой стали поступать многочисленные возвраты (на немалые суммы) сопровождающиеся Торг-12, претензией и акт выбраковки. Месяца 4 пытались требовать счет-ф, писали письма об обязанности выставления с-ф, пока нам популярно не объяснили, что по договору никаких с-ф нам они предоставлять не должны (открыли договор -действительно так). Вот теперь на 19 висит этот НДС (аж на 35 000 р.- весь за 2009 г.). Как же его списать теперь без с-ф и каким док-том?
Может бух.справкой на всю сумму НДС (350000) 91.2 - 19 (как не принимаем.)???
Задавали этот вопрос многим гл. бухам, никто помочь не смог, странно даже. Может кто-то успешно справился с такой проблемой, окажите любезность, просветите нас, помощников бух. А то никакие праздники не в радость, столько на нас свалилось вопросов, с кот-ми мы во век не сталкивались. Всем большое спасибо.

[Январь]

А какие проводки вы делали при возврате (при наличии пртензий и актов выбраковки)?

[Лада2]

Проводки как при обычном поступлении от поставщика:

41-60 и 19-60

[Январь]

Так надо не НДС с 19-го убирать, а проводки исправлять.
Нет у вас при претензиях никакой обратной покупки

[Лада2]

Вот и вопрос как это сделать, если возвраты пошли с мая и были оформлены поступлением, все поступления (возвраты) убирать (сторнировать) с мая месяца и как их тогда вводить заново каким документом и проводки опять же какие должны быть??? Ой у нас одни вопросы и бабулька (гл. бухом взяли-очень хороший человек), к-рая свою всю работу на нас переложила (и слышим только: подумайте "девоньки" как быть-то нам, что делать?). Вот и пришли учиться бухгалтерии, "верю-научимся". Извините, пожалуйста, это уже крик души. Спасибо за помощь.
Думаю, не по силам нам это всё исправить, как бы хуже не сделать.

[Январь]

Сторно реализации у вас должно было быть на возвращаемый брак
Это ж сколько вы налога лишнего заплатили...

[sawere]

Если это действительно брак и претензии оформлены, то операции по договору поставки сторнируются. То есть: реализация, НДС к начислению, товар к списанию.

[Лада2]

"Сторно реализации", я так понимаю, что нам нужно было сторнировать реализации в к-рых были возвращенные позиции? А потом вводить эти реал- ции уже без возвр. позиций? (Просто в нек-рых возвратах собирались позиции с 4-5 реализаций).
Честно говоря даже не в курсе как это делать технически?
Спасибо всем за помощь.
Значит сейчас списать этот НДС мы не сможем никак.

[Январь]

Списать НДС можно через 91, только неправильно это дарить бюджету деньги из-за своих ошибок.
Как технически сделать, зависит от используемого вами ПО, сторнировать надо не всю реализацию, а бракованные позиции

[Leo58Z]

А после того, как исправите бухучет, неплохо было бы и в налоговом порядок навести: НДС и налог на прибыль в исправленных периодах заново пересчитать и сдать уточненные декларации.

[Лада2]

1с у нас комплексная и сторнируется полностью вся накладная, и возвраты шли не по одной конкретной накладной, а по нескольким. Ошибки "наши" - вот тоже большой вопрос, нам за "державу обидно", здесь наверно сработает поговорка: не суй нос не в своё дело. Но хочется научиться работе, и делать её тоже хочется правильно, пусть не сразу, путем проб и ошибок. Вы ведь не будете требовать от ученика автошколы сесть за штурвал самолета, хотя это может тоже для кого-то "метод" как у нас, вот только сядет ли этот самолет и куда большой вопрос. Всем спасибо.

[Аноним]

Не знаю как в комплексной, но и в 7Бухгалтерия и в 8УПП есть документ возврат от покупателя. При его формировании делается ссылка на документ, по которому вы продали данный товар. Вы ставите необходимые цифры, корректируете себестоимость (в 7) т.к. там дается себестоимость всего объема данной номенклатуры, в 8 вроде все нормально проходит. Программа сама делает проводки по красному. Т.е. снимает реализацию и ставит ГП на склад. корректирует НДС. В декларации по НДС эта сумма ставится по стр.320 (нужно уточнить, декларации перед глазами нет). Для налоговой обязательно нужно предоставить документы по фактическому возврату (ТТН и МП4 или что-то аналогичное) Но срок возврата не должен превышать года

[Лада2]

Аноним, большое спасибо. Будем пробовать и учиться.

[Klx]

Не знаю как в комплексной, но и в 7Бухгалтерия и в 8УПП есть документ возврат от покупателя. При его формировании делается ссылка на документ, по которому вы продали данный товар. Вы ставите необходимые цифры, корректируете себестоимость (в 7) т.к. там дается себестоимость всего объема данной номенклатуры, в 8 вроде все нормально проходит. Программа сама делает проводки по красному. Т.е. снимает реализацию и ставит ГП на склад. корректирует НДС. В декларации по НДС эта сумма ставится по стр.320 (нужно уточнить, декларации перед глазами нет). Для налоговой обязательно нужно предоставить документы по фактическому возврату (ТТН и МП4 или что-то аналогичное) Но срок возврата не должен превышать года

На 19.3 в результате вышеописанных действий сумма НДС с минусом висит. А дальше её куда деть?