Подскажите как правильно учесть материалы, приобретенные через подотчетника:
1. Д71 -К50
Д10- К71 авансовый отчет + товарные чеки
2. Д71-К50
Д10-К60 приходный ордер М4
Д60-К71 авансовый очет
Подскажите как правильно учесть материалы, приобретенные через подотчетника:
1. Д71 -К50
Д10- К71 авансовый отчет + товарные чеки
2. Д71-К50
Д10-К60 приходный ордер М4
Д60-К71 авансовый очет
Мне лично вариант № 1 больше нравится. Но если Вам нужна аналитика по поставщику (например для сверки), то можно и через 60 счет прогнать.
если есть с/ф и накладная на организацию - второй вариант,
если только товарный и кассовый чек - первый.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
//Сообщение от Инна_О
Полностью поддерживаю
Инна_О, а мы и с накладной сразу 10-71 проводим.
бух2007 А М4 составляете на эти материалы?
Да. Единственное неудобство- в 1С через 71 приходный ордер автоматом не выведешь.
Там и с НДС через 71 счет работать неудобноЕдинственное неудобство- в 1С через 71 приходный ордер автоматом не выведешь.
А М4 обязательно составлять, разве АО и чеков не достаточно?
АО и чек не доказывают принятия ТМЦ к складскому учету.А М4 обязательно составлять, разве АО и чеков не достаточно?
А в случае с приобретением ГСМ через водителя за наличные получается надо составлять М-4 к каждому отчету водителя?
В этом случае ГСМ еще и путевке отразится.
В путевке это понятно, а М-4 надо?
На ГСМ М-4 мы не делаем.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием