дело в том, что документы нам за пользование кулером высылают по почте. я получила сентябрьские док-ты в октябре и соответственно в сентябре не списала эту сумму на ОХР. теперь когда завела документы сентябрем то к книгу покупок документы попадают в 4 кв., а на сч.26 падают в 3 кв. Могу ли я перепровести закрытие сентября и все списать сентябрем? а как же быть с книгой покупок или эти вещи не взаимосвязаны. Объясните пожалуйста!
в бухгалтерском учете - нет, проводите в 4 квартале.Могу ли я перепровести закрытие сентября и все списать сентябрем?
В налоговом - вправе подать уточненки по налогу на прибыль за 9 месяцев и НДС за третий квартал к уменьшению
а без уточненок не обойтись? может в налоговом учете вообще не списывать эти расходы?Сообщение от Просто Таша
marишка, Вы разницу между словами "вправе" и "обязаны" ощущаете?
У Вас сумма налогов, подлежащая уплате, уменьшается в результате проведения этих опоздавших документов, поэтому проводить их в налоговом учете или не проводить, сдавать или не сдавать уточненки - решать только Вам. Если там копеечные суммы (что скорей всего), то не заморачивайтесь
Спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием