усно & отчетность

[Аноним]

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста мне разобраться (я не бухгалтер). ООО на упрощенке (с пониженной ставкой 5%), начали работать только с 3 квартала. Дело в том, что за 3 квартал доходов, к примеру, было получено 300000, расходов произведено только на 15000 (и денег было снято с р/с 15000, больше не снимали), но заплатили налог в размере 1246 (просто, сами придумали цифру и перечислили). А сейчас надо сдавать годовую отчетность, мне поручили это сделать, но не могу понять как теперь поступить??? Что можно сделать в такой ситуации? Может можно как то "подогнать" к этой цифре??

[alexstrel]

У вас доходы или доходы минус расходы?

[Над.К]

Аноним, платите положенный налог, в чем проблема? Итак 5% - меньше уже просто некуда.
15000 хоть закрыты нормальными документами?

[Аноним]

у нас доходы минус расходы

15000 закрыти: есть чеки, товарные чеки

налог большой слишком получается.

есть чеки на компьютер, ноутбук, принтер, сканер, которые руководители купили на свои деньги, числа у этих чеков относятся как раз к 3 кварталу. Можно ли оформить договор займа и вписать эти чеки в книгу дир??? А займ вернуть в 4 квартале??

[alexstrel]

Вы думаете с прибыли в 285 000, налог 14 250 большой???
Да это же самый низкий, какой только возможен.
Насчет расходов - можно, только лучше не договор займа, а просто оприходуете через авансовый отчет и выдаете из кассы деньги на эту сумму.

[Аноним]

а если их оприходовать (всю эту оргтехнику), то надо будет заполнять раздел 2 в книге дир, относится ли компьютер, ноутбук ... к основным средствам???

[alexstrel]

Книгу заполнять надо.
Комьютер и ноутбук если больше 20 000 - относится, если меньше - в зависимости от вашей учетной политики.

[Аноним]

учетной политики нет

комп примерно стоит 18000, принтер 12000, ноутбук 16000, в-общем нет ничего дороже 20000. Значит просто можно в книге дир в разделе 1 внести номера чеков и суммы и в разделе 2 ничего не писать???

[Над.К]

Да. Это не ОС

[Аноним]

Насчет расходов - можно, только лучше не договор займа, а просто оприходуете через авансовый отчет и выдаете из кассы деньги на эту сумму.

но ведь деньги мы сняли только в 4 квартале, а не в 3. Разве я могу так авансовый отчет провести?? Или я могу авансовый сделать датой, относящейся к 3 кварталу, а деньги человеку вернуть уже в 4???

[alexstrel]

Да, так можно.

[Над.К]

Или я могу авансовый сделать датой, относящейся к 3 кварталу, а деньги человеку вернуть уже в 4??

Можете. Но и расход у Вас пойдет 4 кварталом, а не 3