Добрый день!Подскажите пожалуйста,как по ОСВ посмотреть сколько мы должны уплатить налога на прибыль.Если у нас по сч.68.4 сальдо по дебету=78000,а по кредиту 84000.Значит мы должны уплатить разницу между сальдо Дт. и Кт.?А по сч. 99.2 у нас другая сумма.
там прибыль/убыток по данным бухучета, вообще-то.. налоговый учет - это из другой оперы...А по сч. 99.2 у нас другая сумма
1С у вас?
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Да,у меня 1С 7.7
тоже очень интересно, как по ОСВ смотреть прибыль.
Подскажите, пожалуйста...
Бухгалтерскую или налоговую? ПБУ 18/02 применяете?как по ОСВ смотреть прибыль.
ПБУ 18 применяем.
Хочется знать как смотреть и бухгалтерскую и налоговую.
(я не не главный бухгалтер, но очень хочу этому научиться)
Спасибо.
давайте счета из годовой ОСВ: 68.4.2 и 68.4.1
начало ... ДО ... КО ... конец
и какая строка 180 в годовой декларации?
и какая строка 180 в годовой декларации?
на данный момент у нас убыток, но мне хочется понять как в дальнейшем смотреть
давайте счета из годовой ОСВ: 68.4.2 и 68.4.1 (этого нет -появится только в случае прибыли?)
68.4.2
начало 0 ДО 4.000.000 КО 4.000.000 конец
и какая строка 180 в годовой декларации?
пустая строка (тк у нас убыток)
Мне хочется понять в общем-как смотреть, ведь есть общие правила, но они к сож. в книжках не пишутся.
дык... всё нормуль... сливной счёт 68.4.2 на конец закрыт под ноль... а оборот 68.4.1 равен строке 180 и равно 0
как доктор прописал
А мне вот интересно, как сверить 68.4 с налоговой, если есть авансовые платежи?
А в чем проблема его сверить?
Генук, спасибо большое за помощь и за ответ.
Но вот как посмотреть размер убытка, например за 2009 год?
январь 2010, февраль2010, (помесячно)
Тоня, мы ведь не начисляем эти авансовые? Так?Сообщение от Тоня
А в чем проблема его сверить?
Катя777, размер налогового убытка чётко показывает счёт 09 * 5, а бухгалтерский убыток - счёт 99.1
Так. И что? Вы же можете посчитать разницу между сальдо по акту сверки и вашим учетом.Так?
Могу, если бы все было четко, а то там переплаты, авансовые и чего только нет. Как это все выправить?
Где выправлять то? Если вы платите ежемесячные авансы и не начисляете их в БУ, у вас на 68 переплата, на лицевике ее нет.
Генук, еще раз спасибо!
Картинка прорисовывается.
не всегда четкоразмер налогового убытка чётко показывает счёт 09 * 5
shrilanka,
по аналитике "убыток...", естественно... а не по ОС...
Здравствуйте!
У меня в декларации по итогам года получилось по федеральному бюджету налог к доплате, а по бюджету субъекта РФ к уменьшению, подскажите пожалуйста, это нормально???
обособки?
нет
местная льгота по налогу на прибыль?
нет, вообще ничего такого нет. Самая обычная организация.
Думаю, может не правильно указала сумму авансовых платежей (стр 210 лист 02), указываю то что заплатили в течении всего года, так?
нет... ни в одной декларации ни по одному налогу оплата не показывается
Т.е. у меня по большому счету в межотчетный период должна висеть переплата на сумму авансовых, правильно?
Да, на 68/4/1.
а 68/4/1 закрывается ежеквартально?
Что то я вообще не понимаю, Авансы которые платила в течении года вообще не надо отражать в декларации??? А как же тогда показывать к доплате у меня налог или к уменьшению, по результатам года?нет... ни в одной декларации ни по одному налогу оплата не показывается
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
