в УСН 7.7 по ведомости 30.12.09 выдали аванс, затем сотрудник 31 заявил, что хочет уволиться, работал неделю, возвращает аванс в кассу. при начислении зп, программа считает возврат аванса в ФОТ и начисляет на него НДФЛ. Как быть? возврат в кассу 50/70, пробовали и через 73, все равно
Последний раз редактировалось ecov; 06.01.2010 в 12:47.
Мало, что понял. Точнее почти ничего.Сообщение от ecov
1) Зачем возвращать аванс?
2) При выплате аванса вы удерживали аванс с НДФЛ? Если, да, то это не правильно.
3) Документ "Начисление зарплаты ..." начисляет НДФЛ со всех оснований, в том числе и с аванса.
1. сотрудник работал всего неделю, аванс выдавался из расчета, что он будет и дальше работать, а не уволится 31, поэтому аванс был больше чем он заработал, поэтому и заставили вернуть, т.к 31 не кому было считать сколько заработал в натуре.
2. Выплата аванса по ведомости вместе со всеми, никто ни какой НДФЛ не удерживал.
3. при выплате аванса 30.12.09 у Иванова (допустим)на 70 -1000 р., 31.12.09 Иванов решил уволиться и возвращает аванс в кассу 50/70 1000р.; 31.12.09 ему начисляется зп 500 р, так вот при проведении документа "Начислении зп" пишет, что общая сумма дохода 1500 и начисляет с нее НДФЛ, а при закрытии месяца еще и все остальные налоги с этой же суммы. Вот и непонятно, вроде деньги то вернул, а почему так???
В релизе 165 ваша ситуация нормально просчитывается. Проверьте, не указали ли вы ли случайно при возврате аванса большую сумму.
165 и есть и суммы правильные
Расчет зарплаты в бухгалтерской программе - это серьезная головная боль. Даже относительно простые вещи надо держать под постоянным контролем. Предлагаю попробовать такой вариант. У меня он получился.
- Вылата аванса документом "Вылата зарплаты из кассы" по ведомости. То есть без выписки РКО.
- Сторно документа "Вылата зарплаты из кассы" на выплату аванса.
- ПКО на возврат аванса. Обязательно снимите флаг "Формировать проводки".
- Документ "Начисление заработной платы".
Предварительно очистите для вашего сотрудника форму 1-НДФЛ.
1. При выплате по ведомости РКО все равно делать надо, только без проводок, иначе касса ошибку показывает.
2. Сторно я так понял уберет весь документ, но в ведомости еще народ
Вообщем, то я сделал по другому просто убрал выплату аванса и возврат, но все равно не понятно, как сделать правильно, вроде и операция то простая, а вон оно как получается
p/s Да еще касса не шла при первыз операциях, на сумму лишних налогов
Это не ошибка, а предупреждение. Зарплату можно выдавать по ведомости. Но, если хотите, то делайте РКО без проводок.
Документ никуда не уберется. Будет создан новый документ "Сторно", содержащим проводки сторнирующие проводки ведомости. Но, если в вашей ведомости народ, то проблемы все равно нет. Удалите из этой ведомости проблемного сотрудника. На него выпишите отдельную ведомость.
Вообще-то, так сделать можно. Но это нарушение порядка кассовых операций.Вообщем, то я сделал по другому просто убрал выплату аванса и возврат, но все равно не понятно, как сделать правильно, вроде и операция то простая, а вон оно как получается
спасибо vdi1950 за помощь, но все таки какой то сложный путь, при простой операции. Попробовал как написали, да получается, но мой путь проще, нет аванса -нет проблем
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
