Тема: 1С:8.1 УСНО Книга ДиР

ИП работаем на УСНО.Книгу ДиР формирую в программе автоматически.Не было никаких проблем. Но в декабре какой-то косяк при формировании книги.
Оплату за сервисное обслуживание ККМ провожу так: выдаю под отчет диру, затем составляю авансовый отчет по закладкам оплата(РКО), прочее (с/ф, кас.чек, выделяю НДС), вообщем все как всегда.
Обычно в книге вставало 3-мя строчками(2 столбика)
1. Выдано под отчет 480,00; -
2 Представлен авансовый отчет: назначение аванса "Техническое обслуживание ККМ-Ц18 за ноябрь 2009 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. -; 406,78
3.Представлен авансовый отчет: назначение аванса "Техническое обслуживание ККМ-Ц18 за ноябрь 2009 года". Признаны расходы на услуги сторонних организаций. (НДС) -; 73,22
А в этом месяце появляется только одна строчка
Выдача из кассы: выдано под отчет сотруднику Признаны расходы на приобретение ТМЦ. 480,00 и эта же сумма принимается к расходам. НДС никак не выделяется отдельной строкой.
Может быть кто-нибудь поможет, в чем дело?

У ИП есть директор? Надеюсь, это директор какого-нибудь его магазина, а не сам ИП директор самого себя?
Это, конечно, не совсем ответ по теме, но в случае отсутствия директора как такового возникает вопрос о законности подобных записей вообще

Сообщение от Над.К

Это, конечно, не совсем ответ по теме

Это не принципиально, пусть будет бухгалтер.Меня интересует, в чем проблема: это опять очередной косяк последнего обновления в новогодние каникулы или же есть другая причина?

работаем на УСНО
=======
А зачем Вам НДС при упрощёнке?

Сообщение от Slastoena

работаем на УСНО
=======
А зачем Вам НДС при упрощёнке?

Весело! А зачем налоговики в 26 главе перечень расходов и порядок их принятия к учету расписывали?

Сообщение от Norna

Весело! А зачем налоговики в 26 главе перечень расходов и порядок их принятия к учету расписывали?

Совершенно необязательно выделать НДС отдельно. Каждый сам решает, как ему больше нравится

Обновление как таковое здесь не причем. Смотрите учетную политику, закладку "УСН", вней - закладку "Учет расходов", там - закладку "Входной НДС". Третья, активная галочка стоит? Если да, уберите и перепроведите документы.

Сообщение от Над.К

Совершенно необязательно выделать НДС отдельно. Каждый сам решает, как ему больше нравится

Скажу больше: каждый сам за себя решает, соблюдать ему нормы НК, или нет. А еще есть особая категория бухгалтеров, которые первоисточник изучать не стремятся, зато с упоением читают всевозможные противоречивые письма Минфина и ФНС. В статье 346.16 (п.1, пп8) НДС входной поименован отдельно. А так - конечно, можете применять, можете не применять.

Norna, НДС для упрощенца, обычный расход. И потому ничего страшного в том, что он входит в стоимость товаров, работ, услуг нет. Выделять его отдельно нет никакой необходимости. Более того, например по ОС его не то что можно, его нужно включать в стоимость ОС.
А вот агентский НДС, который платят упрощенцы прекрасно подходит по упомянутый Вами подпункт.
Поэтому про несоблюдение норм НК поосторожнее, невыделение НДС точно также соответствует нормам НК, как и выделение. Не говоря уже про то, что за невыделение НДС просто нет санкций.
И вообще это раз сто обсуждалось в соответсвующем разделе форума, если сильно интересно, можете пойти и поискать темы.

Неинтересно. Давно уже прожевали и выплюнули. Тем более не надо меня отсылать туда, где ничего нового я для себя не найду. С удовольствием подискутировала бы на эту тему лет пять назад, когда это было модно. После того, как НДС стал учитываться только по отгрузке, все дискуссии неактуальны. Я просто констатирую факт: _входной НДС, как и раньше, поименован в НК отдельно_. Точка.

Да и пусть себе поименован, это не означает, что надо обязательно его включать отдельно в книгу. Каждый налогоплательщик сам решает, надо ему этой фигней заниматься с выделением НДС или нет

Ну допустим все-таки нужно выделять НДС, то как это можно сделать в 1С. Формируется только одна проводка, например Д41 К60 на всю сумму и никакой Д19 К 60.

В 7.7 Сервис--Сведения об организации. На закладке "Настройки" установить флаг "Выделять НДС". В "Восьмерке" еще проще: в КУДиР есть опция "Режим печати НДС". Если, конечно, "предусмотрительно" в документах поступления НДС не убрали.

Сообщение от Norna

В 7.7 Сервис--Сведения об организации. На закладке "Настройки" установить флаг "Выделять НДС". В "Восьмерке" еще проще: в КУДиР есть опция "Режим печати НДС". Если, конечно, "предусмотрительно" в документах поступления НДС не убрали.

Речь не о книге доходов и расходов, а о бухгалтерском учете и счете 19.
1С 8.

И в КУДиР, и в бухгалтерские проводки попадают из одного и того же источника - _документов поступления_. Там даже колоночка в табличной части такая нарисована. Вернее, две: "Ставка НДС" и "Сумма НДС". А если Вы не позаботились о том, чтобы там его отразить, то откуда взяться проводкам?

Позаботился, НДС там выделяется. Но проводка все равно одна. Д41 К60 на всю сумму.

Плохо позаботились. В форме "Цены и валюта" галку "НДС включать в стоимость" скиньте.

Сообщение от Norna

Плохо позаботились. В форме "Цены и валюта" галку "НДС включать в стоимость" скиньте.

А где находится эта форма? Речь о 1С 8 версии?

Спасибо!!!