Доброго времени суток. Подскажите как провести такой возврат в 1С 8.1.
Мы являемся плательщиком НДС, а покупатель, который вернул товар - не является. Соответственно возврат был сделать без НДС и без счет-фактуры. Продавали товара на сумму 1414-77 (с НДС), вернули нам товар на эту же сумму. Это правильно? Или должны были вернуть на сумму без НДС?
Я формирую на основании реализации Возврат товаров от покупателя на сумму 1414-77, в закладке Цены и валюта снимаю галочку с Учитывать НДС и провожу этот документ без регистрации счет-фактуры (потому что ее нет). У меня получаются следующие проводки:
Д 90.02.1 К 41.01 -1042,57 (не могу понять что это за сумма и откуда она взялась) и Д 62.01 К 90.01.1 -1414,77
При этом при проверке ведения учета программа выдает ошибку о том, что к этому возврату не проведена счет-фактура и о том, что сумма облагаемых НДС операций, отраженная на счетах 90 и 91 бухгалтерского учета, должна соответствовать сумме, отраженной по регистру «НДС начисленный»
Так как же это правильно провести?
Ответить с цитированием
