Ситуация такая работаю недавно на участке реализация и банк. Все очень запущено с октября месяца никто не вводил не одного с/ф на авансы пришедшие.К НДС нужно все ввести. Объемы очень большие около 2000 с/ф. Ввожу из банковских выписок операцией "на основании"
Вопрос- может кто-то знает как ввести массово? 1С 8,1
Спасибо.
Меню "Продажа"--"Ведение книги продаж"--"Регистрация счетов-фактур на аванс. Правда, если у Вас там конь не валялся, групповая обработка мало чем поможет...
Откройте в автономном режиме документ "Регистрация счетов-фактур на аванс" и нажмите в нем кнопку "Заполнить".
Ага, и она заполнит...Сообщение от vdi1950
Для начала надо все же посмотреть, правильно ли оплаты закрылись на реализацию. Если, например, в платежке входящей стоит основание один номер счета, а реализация сделана ошибочно на основании другого, 1 С на все по ее мнению незакрытые авансы и сделает счет- фактуры. И какой там НДС будет с авансов- страшно представить...
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
О какой реализации вы говорите. Предоплата получена, реализации еще нет.
Если бы, да кабы! Из контекста вопроса следetn, что пользователь имеет ввиду счет авансов полученных 62.02, а не какой-нибудь 76 счет.
Вопрос был простой: есть ли способ группового ввода? Есть. А испортить учет всегда можно.
Ну это ошибка оператора, а не 1С...И какой там НДС будет с авансов- страшно представить...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Если бы, да кабы! Из контекста вопроса следetn, что пользователь имеет ввиду счет авансов полученных 62.02, а не какой-нибудь 76 счет.
Вопрос был простой: есть ли способ группового ввода? Есть. А испортить учет всегда можно.[/QUOTE]
А по Вашему счет -фактура на аванс формирует какой счет? Вот как раз какой-нибудь 76.
Поэтому я и порекомендовала сначала проверить 62.2, если все авансы на нем действительно получены и не закрыты, а не потому, что при реализации не зачлись, тогда и можно делать групповой ввод. Собссно
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Ну, не какой-нибудь, а счет 76.АВ: 76.АВ\68.02. После реализации (илии книги покупок, не помню) будет сделана обратная проводка и на счете 76.АВ будет нолик. Конечно, при условии, если пользователь сам не перемудрил с проводками.
После формирования книги покупок...
Какой-нибудь 76-это я Вас процитировала.
Просто как человек, год назад столкнувшийся с 8-кой в цейтноте и без подготовки, я посоветовала коллеге сначала проверить остатки по 62.2, а потом уже формировать счет-фактуры. Раз там 2000 предоплат, счет-фактур будет столько же. И поэтому был смысл сначала убедиться в том. что на 62.2 действительно авансы, а не незачтенная по какой-то причине реализация...
Вообще из начального поста мало понятно, какие у нее изначально были обязанности... Если просто сделать счет-фактуры на уже выверенные авансы, то глупо делать руками в 8-ке на основании выписки.
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Lazy Sea я извиняюсь перед вами, что не совсем понял ваши намерения. Но мне кажется, что когда пользователь спрашивает о какой-нибудь кнопочки, лучше сразу указать на эту кнопочку. Заранее предполагать, что он что-то сделал уже неправильно, наверное, это не очень.
Тут недавно была поучительная веточка на тему, что может придумать пользователь. Долго искали причину. Нашли. В счетах расчетов с контрагентами указал счет, даже не 76, а 10,.
vdi1950
Да что Вы, за что извиняться... У меня с 8-кой странные отношения... Я ее местами люблю (НДС), местами ненавижу за "костность мышления".
Вы, похоже, как раз специалист по 8-ке, можно Вас спросить по одному косяку, с которым я так и не справилась? Оффтопом?
У меня в одной фирме 9 человек, все получают зарплату через один и тот же банк, но каждый на свою карточку. Я формирую два раза в месяц по 9 платежек, но-но, в основании выплаты надо указывать документ "зарплата к выплате". А 8-ка не дает мне провести платежку, если зарплата к выплате сформирована одним документом сразу на всех сотрудников. Не то чтобы мне утомительно делать 18 зарплат к выплате в месяц, но я тут спрашивала на форуме, вроде иначе никак?
Или зарплатный проект с банком ( что нереально сейчас из-за определенных причин)- и одна платежка на всех. Или на каждого сотрудника отдельный документ.
Это действительно так?
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Увы, это действительно так. Зарплатный проект - это сегодня типовой вариант для России, а значить и для 1с. Помочь может только хороший программист.
С наступающим Вас Новым годом.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
