Налог на прибыль

[OLDYOM]

Уважаемые клерки! Помогите пжлс-та. Не могу понять где я напутала в программе.
Выручка от реализации - 180900
минус
зарплата - 36650
ЕСН(плюс ФСС НС и ПЗ - 0,8%) с з/пл - 9822,20
Госпошлина - 600
Налог на имущество - 194
Амортизация - 2325
общехоз.расх.- 66489,73
материалы - 35517,62
амортизация со спецоснастки (цена 4180)- 87,08
Услуги банка - 11700
Итого:17514,37
Расх.не приним. для целей налогообложения- 14028,31; отсюда база по налогу на прибыль 31542,68*20% =6308,54
В отчете о прибылях и убытках 1с выдает такие суммы:
стр.010 = 197262 ? (180900+16362 НДС с аванса полученного)
стр.020 = 62677
стр.029 = 134585
стр.040 = 88815
стр.050 = 45770
стр.100 = 25922
стр.140 = 19848
стр.142= -819
стр.150= 5953
стр.190=13076
стр.200=2806
Где я неправильно считаю, не могу понять и откуда такая разница в налоге 6309-5953 = 356руб.??
Пробовала рассчитать
Текущ.налог на прибыль=3966,21(усл.расх.по НП)+2805,66(ПНО)-836,00(ОНА)+17,42(ОНО)=5953,29 вроде правильно, значит у меня неправильно?
Бьюсь уже неделю - всё безрезультатно. Боюсь, скоро биться перестану...

[AZ 2]

16362 НДС с аванса полученного

у вас это какой проводкой отражено в учете?

[OLDYOM]

у вас это какой проводкой отражено в учете?

Д 51 К 62.2 - 107262 получен аванс (выписка от 4 кв-ла 2009)
Д 76 (АВ) К 68.2 - 16362 начислен НДС с предоплаты (в "1с"-документ с/ф на аванс)
106200 получена выручка в 3 кв-ле за отгруженную продукцию