Тема: Оплата за 3-е лицо

Здравствуйте!
Ситуация такая: клиент заплатил 2000р. в предыдущем квартале(51-62), с нее был начислен НДС (76-68). В этом квартале из этой суммы заплатили 100р. третьему лицу (76-51), и на эти 100р. был сделан перенос дебиторской задолженности (62-76). Оставшуюся сумму 1900р. закрыли (62-90) и НДС с 1900р. возместили (68-76). А как быть с НДС от 100р. как его возместить?

Какая связь клиента и третьего лица? Клиент попросил ему вернуть 100 руб. или что?

Мы для клиента выполняем определенную работу, там надо платить госпошлину, она оплачивается из той суммы, которую клиент заплатил нам.

Пошлина за что? Предмет договора с клиентом?

регистрация товарного знака, госпошлина в горинфор

боровичек, а на второй вопрос ответить принциапиально не хотите? Договор на оказание услуг или агентский (поручения)?
Надеюсь, знак вы не на себя регистрируете?

Договор на оказание услуг по регистрации товарного знака и другой договор по регистрации наружной рекламы, и конечто же не себе

Акт надо было на 2000 выписывать, а 100 руб. - это ваши расходы
51 - 62.2 - 2000
76 - 68 - 305,08
62.1 - 90 - 2000
90 - 68 - 305,08
62.2 - 62.1 - 2000
68 - 76 - 305,08
76 - 51 - 100
20 - 76 - 100
90 - 20 - 100

Уффф. ну акт еще не выписывали, тока будем, но уже не в этом квартале. Хотелось бы сейчас принять к вычету ндс (со 100р.), но судя по проводкам это можно будет сделать тока после реализации. Правильно понимаю, уважаемый Январь?

Хотелось бы сейчас принять к вычету ндс (со 100р.), но судя по проводкам это можно будет сделать тока после реализации

В пошлине НДСа нет. Если имелось ввиду, что вычет по НДС с аванса, так он возможен только после зачета аванса, а зачет аванса бывает после реализации

Извиняюсь, не правильно дала информацию, это не госпошлина, а услуги за подготовку тех.документации и занесение информации. И все это дело облагается НДС. В это случае акт и с/ф на оказание услуг (на 100р.) получит наш заказчик. А что же делать нам?

В это случае акт и с/ф на оказание услуг (на 100р.) получит наш заказчик

Документы на заказчика выписаны? А вы на каком основании платили то, заказчик письмо какое писал или что было?

Мы с заказчиком заключили договор на оказание услуг. Там написано, что необходимые платежи за заказчика платим мы. Был выставлен счет на заказчика, заплатили мы, а в платежке написали что платим за ООО... согласно договору...

А стоимость вашей услуги какая по договору, 2000 или 1900?
И на 100 руб. конечный исполнитель на кого документы оформляет?
Если 1900, то и НДС с аванса надо было с 1900 начислить
А 100 руб. - это 51 - 76; 76 - 51

Указана просто цена договора 2000 с ндс 305,08. Сумма платежей за заказчика не известна (по крайней мере на момент заключения договора). Нашу сторону такая ситуевина устраивала.

А на 100р. документы оформлены на заказчика

И 2000 включают все платежи, которые вы должны сделать "за заказчика"?
А есть возможность договор переделать? Потому что какой-то бардак получается Идеальным вариантом был бы агентский договор

И 2000 включают все платежи, которые вы должны сделать "за заказчика"?

Да

А есть возможность договор переделать?

Думаю уже поздно, тем более ндс с аванса уже заплачен с 2000р.

Опять наврала , заключен договор поручения.

боровичек, прочитайте договор еще разок-другой, вдург еще что-то прояснится
И предмет договора процитируйте