Обнаружилась ошибка.Помогите разобраться.

[Ktana]

Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию.
100 000 в 2008 году отнесла на расходы.
100 000 в июле 2009г. отнесла на расходы.

Получается два раза одну и ту же сумму, а нужно было это сделать только в июле 2009г.
Как исправить? Сумма без НДС.

[FM]

Д Хз К 91 100 000 Доходы прошлых лет.

[Ktana]

декаларцию по прибыли уточненку за 2008г?

[FM]

декаларцию по прибыли уточненку за 2008г?

, перед сдачей не забудьте уплатить налог и пени.

[Ktana]

наверное так на проверку можно нарваться....
а нельзя никак без уточненки?

[Ktana]

например , взять и сторнировать июльскую проводку, а 2008 г оставить так.
прибыль за 2009 г. не исправлять, она же нарастающим итогом идет, как считаете?
А то сегодня последний день работаю и в декрет ухожу. Нехочется столько брать на свою голову.....

[FM]

наверное так на проверку можно нарваться....
а нельзя никак без уточненки?

маловероятно..если вы сами уточнили свои обязательства в пользу бюджета какой смысл налоговикам копать?

[Ktana]

Дт 60 Кт 91 я делаю датой обнаружения ошибки
А вот в НУ как быть? Какой датой? 2008 годом?

[FM]

2008 годом?

[Ktana]

бух справку надо составлять?

[FM]

естесна...

[Ktana]

А что если оставить 2008 год, ну не видела и не видела.
Проводку из 2009г. удалить, прибыль то нарастающим за год правильно сойдется....как считаете?

[FM]

Налоговая если придет насчитает за 2008 год налог и штраф+пени.

[Ktana]

Спасибо