В сентябре за подключение линии связи была авансовая сч-ф на 6'490. В октябре пришла на эту же услугу неавасовая и в нее включена еще абонентская плата. Всего на 7'513. Что мне делать с авансовой на 6'490? Сторнировать? И по НДС надо уточненку?
В сентябре за подключение линии связи была авансовая сч-ф на 6'490. В октябре пришла на эту же услугу неавасовая и в нее включена еще абонентская плата. Всего на 7'513. Что мне делать с авансовой на 6'490? Сторнировать? И по НДС надо уточненку?
Вы НДС с уплаченного поставщику аванса к вычету в сентябре поставили 68/НДС -76/НДС с авансов выданных?
Теперь в октябре проводите неавансовые документы как обычно (26 (...) - 60; 19 - 60; 68/НДС - 19)
И запись в книге продаж по авансовому счету-фактуре (76 - 68/НДС)
Не надо ничего сторнировать и уточненок никаких
Январь,- видимо НДС - входящий, т.е. все будет чуть наоборотВ октябре пришла на эту же услугу неавасовая
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Что наоборот?все будет чуть наоборот
В сентябре были проводки Д44.1.1 К60 и Д19.3. К60. Т.е. как обычная неавансовая сч-фактура. И 76 счет мы не затрагивали.
Т.е. в сентябре мы не разобрались, что это авансовая сч-фактура и провели как обычную...
В сентябре вы ошибочно так провели (завышение затрат = занижение налога на прибыль). Сентябрьские проводки надо сторнировать и уточненку подать
Уточненку и по НДС и по прибыли?
По прибыли точно, по НДС занижения налога у вас нет, только проводки исправитьУточненку и по НДС и по прибыли?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
