Начинающий бухгалтер.
Подскажите, пжлс-та, такая ситуация:
В 3 кв-ле была реализация 90000+16200(НДС)
В 4 кв-ле аванс 107262=90900+16362(НДС)
В форме №2 за год выручка будет 197262 или 180900?
В Декларации по НП годовой выручка в какой сумме указывается 197262 или 180900?
а больше никаких вариантов нет?В форме №2 за год выручка будет 197262 или 180900?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
в декларацию и форму 2 выручка ставится без НДС.Сообщение от ponka76
Начинающий бухгалтер.
Подскажите, пжлс-та, такая ситуация:
В 3 кв-ле была реализация 90000+16200(НДС)
В 4 кв-ле аванс 107262=90900+16362(НДС)
В форме №2 за год выручка будет 197262 или 180900?
В Декларации по НП годовой выручка в какой сумме указывается 197262 или 180900?
забыла, поступивший аванс реализацией не является. он учитывается для НДС
Я же помощи прошу, а вы издеваетесь....
ponka76, никто не издевается, вам сказали, что ваши варианты неправильные и предложили подумать
Варианты появились?
Значит, в декларации по налогу на прибыль будет за год убыток? Расходов получилось на 150717руб.Совсем запуталась...
Смотря, что за расходы у вас вошли в указанную сумму
На всякий случай: авансы поставщикам - не расходы, и расходы тоже учитываются без НДС, кроме того, бывают еще ОС, материалы, товары, незавершенка и РБП, которые не сразу становятся расходами
1с 7-ка в форму №2 по строке выручка отображает сумму 197262, значит, я что-то не так сделала в программе?ponka76, никто не издевается, вам сказали, что ваши варианты неправильные и предложили подумать
Варианты появились?
Что именно сделали и какие проводки при этом получили?1с 7-ка в форму №2 по строке выручка отображает сумму 197262, значит, я что-то не так сделала в программе?
Это не наши авансы поставщикам(я вас правильно поняла?), а покупатели нам перечислили аванс в сумме 107262 , т.е.90900+16362 НДС
Последний раз редактировалось ponka76; 17.01.2010 в 01:16.
Просто после вашего желания включить в выручку аванс полученный, и сравнив суммы расходов, я и решила уточнить, что авансы выданные это не расход нит для формы 2, ни для налога на прибыль
Тогда:
В форме №2 за год выручка будет 197262 или 180900?
В Декларации по НП годовой выручка в какой сумме указывается 197262 или 180900?
ponka76, если читать ваше первое сообщение, то выша выручка за весь год - 90000+НДС, вот эти 90000 в форме2 и декларации по налогу и указываются
Программа указала в форме№2 выручку на сумму 197262.
Я, видимо что-то не то сделала. Проводки по полученному авансу такие:
Д 51 К62.2 107262 получен аванс от поставщика
Д 76.АВ К 68.2 16362 начислен НДС с предоплаты
К Н06.01 90900 выручка от реализации
Д ВР.1 107262 зачтена предоплата
Д 46 К 90.1.1 107262 выполнен этап работ
И в 3 кв-ле была реализация 90000.
Ещё какие должны быть проводки в этом случае?
Так 107262 - это аванс или имеет место выполненный этап долгосрочной работы?Д 46 К 90.1.1 107262 выполнен этап работ
О. Январь!!!
Какое надо иметь терпение...
Искренне восхищаюсь.
Январь,
спасибо, огромное за подсказку!!!
Всё получилось, конечно-же был аванс, а я как пень с ушами ещё и этапы добавила.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
