Задваивается доход в 2-НДФЛ с дивидендов учредителю, который не является работником организации. Сделали так:
1) Заполнили документ "НДФЛ и ЕСН: доходы и налоги" по владкам "НДФЛ: доходы и налоги" и "НДФЛ удержанный":
работник - Иванов И.И.
дата дохода - 29.05.2009
месяц и период дохода Май 2009
код дохода - 1010
сумма дохода - 1000 руб.
сумма налога исчисленная - 90 руб.
По вкладке "НДФЛ учдержанный" нажали "Заполнить" - сформировалось автоматически.
2) Начислили при помощи документа "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)":
Дебет 84.01 Кредит 75.02
- на сумму начисленных дивидендов;
Дебет 75.02 Кредит 68.01
- на суммы НДФЛ с дивидендов.
3) Отразили суммы дивидендов также в документе "Корректировка записей в регистре накопления":
Код дохода, период, сумма дохода - заполнили
4) Выплатили дивиденды в июне 2009 года платежным поручением:
Дебет 75.02 Кредит 51
В ИТОГЕ, при формировании 2-НДФЛ - задваивается сумма дохода, хотя суммы исчисленного и удержанного налога заполняются правильно.
Пробовали пометить на удаление все эти манипуляции и перезакрыть месяц - не помогает. Странным образом этот учредитель все равно попадает в 2-НДФЛ и теперь с правильным доходом и с "0" - НДФЛ исчисленный и удержанный.
Самое интересное, второго учредителя начисляли через "Регламентированный учет" - 2-НДФЛ правильная.
Может глюки программы? Что еще влияет на доход в 2-НДФЛ?
