НДС к возмещению при отсутствии доходов!!!

[Taiga20051]

Организация-налоговый агент по НДС (арендуем*муниципальное имущество) в декабре 2009*заплатила арендую плату и НДС. Доходов по году не было.*Насколько я поняла,*если показать убытки и НДС к*возмещению, будет камералка. С другой стороны*-*во 2*разделе декларации НДС - мы по любому показываем НДС*(как налоговые агенты).* Получается что 2 раздела друг другу противоречат? Что посоветуете?

[AZ 2]

,*если показать убытки и НДС к*возмещению, будет камералка

Камералка будет в любом случае, даже если к уплате.

Получается что 2 раздела друг другу противоречат?

каким образом?

[Аноним]

Я так понимаю, что Тайга имела в виду, что если она НДС к возмещению не покажет (и убыток тоже не покажет), чтобы не было камералки, а НДС уплаченный как налоговым агентом покажет, тогда разделы друг другу противоречат....

[AZ 2]

а НДС уплаченный как налоговым агентом покажет

и что? она авансом оплачивает аренду, например.

[Taiga20051]

НДС платим одновременно с арендой, так предусмотрено договором. Попутный вопрос, аренду и прочие расходы (банк) лучше на 97 вешать или списывать в расходы?

[AZ 2]

а вы деятельность то ведете?

[Taiga20051]

Арендуем помещения для сдачи в субаренду. Пока никому не сдали. Поэтому и убытки получаются
вопрос показывать их или нет....

[AZ 2]

ну работа по поиску субарендаторов велась?

[Taiga20051]

нет не велась...

[AZ 2]

а по УП:
арендная плата у вас к каким расходам относится: прямым или косвенным?
как списываете прямые расходы?

[Taiga20051]

аренда для последующей сдачи...УП пока нет....вот думаю куда правильно относить

[AZ 2]

надо сначала УП, а потом решать уж.