Раздел 1 декларации по прибыли

[Melindachelsi]

Прошу прощения, понимаю, что наверное тема избитая, но я запуталась, причем не пойму, или сейчас что-то не могу вспомнить или допустила ошибку за полугодие.

1) Авансы по прибыли в 1 квартале:
январь - 897 и 2415
февраль - 897 и 2415
март 897 и 2415
2) Строки 190 и 200 в декларации за 1 кв. получились 192 и 1729, в связи с чем появилась бухсправка - (-2499) и (-5516)
3) Авансы по прибыли 2 квартал:
март - 64 и 576
апрель - 64 и 576
май - 64 и 577
4) Строки 190 и 200 в декларации за полугодие получились 1330 и 11969
И здесь возникает вопрос, почему у меня получились следующие суммы к доплате: 946 и 8511?
Помогите, пожалуйста.

[Melindachelsi]

Перепроверяю алгоритм получения сумм 946 (040) и 8511 (070). Вроде бы верно, но в таком случае не могу сообразить какую сумму проводить по Д99.1 - К68.4.1. от 30.06.09. Исходя из логики должно быть: 1330 (строка 190.3)-(64 руб.х3)= 1138 и 11969 (строка 200.3)-(576+576+577) = 10240, а разделе 1.1 - 946 и 8511 (как будто на на сумму одного аванса больше).

[Январь]

почему у меня получились следующие суммы к доплате: 946 и 8511?

Налог за полугодие 1330 + 11969
Начислено аввансовых платежей
- квартальный 192 + 1729
- ежемесячные - 192 + 1729
Так и получается к доплате 946 + 8511

в таком случае не могу сообразить какую сумму проводить по Д99.1 - К68.4.1. от 30.06.09

Налог за полугодие минус налог за 1 кв., по кредиту 68 у вас должна отразиться в итоге сумма из стр. 180