 |
Уважаемые коллеги, добрый день.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией...
-В 3 кв-ле :
Реализация по ставке 18 % и без НДС (ст.149 НК РФ).
-Налоговые вычеты по НДС делились пропорционально выручке "без НДС" и 18 % НДС.
-В 4 кв-ле :
Только реализация "без НДС" (ст.149 НК РФ),
-Налоговые вычеты по принятым услугам 18 %.
Вопрос: НДС по принятым услугам в 4 кв-ле за счет чистой прибыли ?
Дискуссия - это искусство...
Искусство, в котором переплетается умение облечь свою позицию в слова, крепкая доказательная база ...
Почему за счет прибыли? В стоимость приобретенной услуги его. А в 3 кв. вы куда входной НДС, относящийся к необлагаемой деятельности, дели?
Извините, (сижу с ангиной, делаю НДС), некорректно сформулировала.
26 счет общехозяйственные расходы -НДС принимается к вычету , если реализация "без НДС"?
Дискуссия - это искусство...
Искусство, в котором переплетается умение облечь свою позицию в слова, крепкая доказательная база ...
Нет.НДС принимается к вычету , если реализация "без НДС"?
но в расходы для налога на прибыль принимается...
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Спасибо всем , кто помог и ответил.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
