Счет-фактура с позициями без НДС и с НДС 18, как внести запись в книгу покупок.

[Мадама]

Уважаемые клерки подскажите пожалуйста как правильно внести счет-фактуру в книгу покупок если в нем есть строки без НДС и с НДС 18% (услуги доставки импортного товара).

Например С/ф на 100000 всего, на 90000 затраты без НДС и 10000 с НДС, НДС всего 1525,43руб.

Вариант1.
столбец "Всего покупок,включая НДС" 100000
столбец "Стоимость без НДС" 98474,58
столбец "Сумма НДС" 1525,43
столбец "Покупки освобож. от НДС" 90000

Вариант2
столбец "Всего покупок,включая НДС" 10000
столбец "Стоимость без НДС" 8474,77
столбец "Сумма НДС" 1525,43
столбец "Покупки освобож. от НДС" -

[Glawbuch]

Внесите двумя документами. Программе все равно.

[Тоня]

Имхо 1.
90 тыс. действительно освобождены от НДС, а не облагаются по ставке 0%?

[Мадама]

уточнила они на УСН поэтому услуги без НДС это Комиссия за организацию экспедирования, а с НДС это строка "Возмещение затрат за хранение" (Услуги за хранение выставляет др. фирма на традиционке, услуги на территории РФ)

[Мадама]

В программе я по разному могу внести, если в графе Книги покупок сумма НДС = как в счет в фактуре она декларацию автоматически правильно заполняет, но хочется правильно заполнить книгу, а я не знаю.

[Мадама]

Медитировала над книгой покупок, и думала как же все таки правильно все оформить. В результате осенило Т.к. шапка разбита на «покупки, облагаемые налогом по ставке 18%» и "покупки, освобождаемые от налога"

Вариант 3
столбец "Всего покупок,включая НДС" 100000
столбец "Стоимость без НДС" 8474,77
столбец "Сумма НДС" 1525,43
столбец "Покупки освобож. от НДС" 90000

Подскажите, Вариант 3 будет Правильным?

[Мадама]

Никто не сталкивался с такими с/ф?

[Andyko]

имхо 3 правильный

[Мадама]

Спасибо!