Недавно установили программу, поможите плз....
1) По контракту условия поставки DDU => нашим товар становица на таможне => приходовать по контрактным ценам в день подачи ГТД?
2) Как потом учитывать пошлины, сборы, услуги брокера. (есть вариант что расчитав в XLS долю на каждый товар вводить эти суммы как услуги сторонних организаций? Верно ли тогда всё будет в налоговом учете или надо добавлять какие-то ручные проводки?
1. Да, приходовать по контрактным ценам на день подачи ГТД.
2. Пошлины, сборы и услуги брокера учитываются в бух. учете при заполнении соответсвующих документов 1С.Торговля и Склад:
- "Поступление ТМЦ (импорт)"
- счет-фактура полученный (введенный на основании "Поступления ТМЦ (импорт)"
- "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)" для услуг брокера
- счет-фактура полученный (введенный на основании этого документа)
В 1С. Бухгалтерии документы немного другие, но действовать можно по аналогии. (Если сомневаетесь в правильности - загляните в прилагаемую демоверсию программы, там показан алгоритм введения документов для оприходования импортного товара)
Тогда расчитывать в Екселе ничего не надо - этими документами допрасходы сами автоматически разносятся по товарам.
А в налоговом учете надо будет учитывать товар по себестоимости без пошлин, сборов и услуг брокера - они списываются сразу на расходы.
Последний раз редактировалось Рыжая Таня; 13.08.2004 в 15:11.
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Чувствую, что правда где-то близко, но
есть такой докумен в 1с бухгалтерия, но в нём только выделяется НДС и указывается номер ГТД, причем для каждого товара отдельно. А где вводить коды платежей из ГТД 10,11,20? При этом для разных товаров в зависимости от кода ТНВД 20-й код меняется!!!!Сообщение от Рыжая Таня
Dmitry_f, сорри, я вам описывала алгоритм действий в 1С.Торговле.в 1с бухгалтерия
Там пошлины и сборы, т.е.разносятся в одном документе очень удобно:коды платежей из ГТД 10,11,20
10 и 11 код указываются общей суммой на специальной закладке, а 20 код - пошлины - соответсвенно каждому товару.
В 1С.бухгалтерии такого удобного документа нет. Мне приходилось все это раскидывать вручную, как Вы и предполагаете: здесь без ручных проводок не обойтись.
Если у вас Комплексная 1С - поставте "Торговлю и склад" в нагрузку к "Бухгалтерии", чтобы избежать расчетов и ручных проводок
Последний раз редактировалось Рыжая Таня; 13.08.2004 в 16:38.
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Не спросил - недопрёхал бы. Вроде-бы выход такой: для каждого кода ТНВД сделать свой приход, а цифры взять прямо из ГТД. Единственно что в ручную придётся разбить услуги брокера - прапорционально той-же пошлине. Так?
Круто!для каждого кода ТНВД сделать свой приход, а цифры взять прямо из ГТД
да, только пропорционально стоимости товара они разбиваются.в ручную придётся разбить услуги брокера - прапорционально той-же пошлине.
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
А как можно посмотреть стоимость групп товаров после начисления пошлин и прочих таможенных взносов? (Надеюсь в 1С это можно...)
Можно посмотреть по таможенной стоимости в ГТД: гр.47 - колонка основа начисления - под кодом 20 - стоимость без пошлин, под кодом 30 - с пошлинами. Только туда попадают разные номенклатуры товара.
Поэтому лучше отталкиваться от инвойсной стоимости каждой номенклатуры.
Последний раз редактировалось Рыжая Таня; 13.08.2004 в 18:34.
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Что ЭТО значит. Т.е. заводить товар по импортку в "Торговле - Комплекс"
а все остальное делать в 1С _Бухгалтерия. Надежно ли работает.
У нас Комплекс, но используем только 1С Бух-я, мучаемся с вводом
импорта - разносим все в Экселе. Поэтому очень интересно Ваше мнение.
Dmitry_f
В "1С:Бухгалтерии", на основании документа "Поступление товаров" (Alt+F9 - ввести на основании), которым у Вас оприходован импортный товар, вводите документ "Услуги сторонних организаций". В нем указываете сумму пошлины и т.п.2) Как потом учитывать пошлины, сборы, услуги брокера. (есть вариант что расчитав в XLS долю на каждый товар вводить эти суммы как услуги сторонних организаций? Верно ли тогда всё будет в налоговом учете или надо добавлять какие-то ручные проводки?
При этом стоимость услуг в бухучете автоматически распределяется пропорционально стоимости товаров, а в налоговом сразу относится на расходы.
На первый вопрос Вам ответили. Удачи.
Вполне. У нас весь торговый учет ( и оприходование импортного товара в том числе) ведется в Торговле. А затем переносим проводки и документы в Бухгалтерию. Для этого даже специальная функция в программах предусмотрена.Что ЭТО значит. Т.е. заводить товар по импортку в "Торговле - Комплекс"
а все остальное делать в 1С _Бухгалтерия. Надежно ли работает..
Сама мучилась, пока Торговлю не поставила в дополнение. А кроме того аналитика в Торговле гораздо удобнее, чем в Бухгалтерии.У нас Комплекс, но используем только 1С Бух-я, мучаемся с вводом
импорта - разносим все в Экселе. Поэтому очень интересно Ваше мнение.
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Здравствуйте!
Я увидела ваше сообщение о поступление импортного товара - как вы решили эту проблему? Можно ли создать документ в 1С Бухгалтерский учет (поступление импортного товара), аналогичный документу в 1С "Торговля и склад", чтобы не покупать новую программу??
Good, обратите вниманиеЭто в этой же ветке чуть выше. возможно пригодиться ВамВ "1С:Бухгалтерии", на основании документа "Поступление товаров" (Alt+F9 - ввести на основании), которым у Вас оприходован импортный товар, вводите документ "Услуги сторонних организаций". В нем указываете сумму пошлины и т.п.
При этом стоимость услуг в бухучете автоматически распределяется пропорционально стоимости товаров, а в налоговом сразу относится на расходы.
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
это то уже понятно.. спасибо!Good, обратите внимание Это в этой же ветке чуть выше. возможно пригодиться Вам
Толкьо это "поступление товара" делается проводка Д 41 К 60
А у меня же снасала на 15 счет (Д 15 К 60)
А затем - когда нам наконец то привозят товар - Д 41 К 15 ...
При помощи этого документа ведь нельзя такие проводки сделать.. у меня товар может очень долго добираться из Владика до Москвы... неужели я сразу могу когда право собственности только переходит к нам - сразу же повесить на 41 счет - минуя 15???
в стандартной версии 1С нет специального документа, который бы делал сначала 15/60, а потом 41/15. Чаще всего эти проводки делаются одним документом (+ документ, введенный на его основании) и, соответственно, одним днем. А в рамках одного дня, что было раньше 15 или 41 счет - не принципиально.
Кроме того, что Вам мешает повесить товар на 41 счет, создав ему субсчет "товары в пути", например. А потом собрав все расходы на 15 закрыть и 15 и 41"товары в пути" на 41 "товары на складах"?
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Но ведь в 1С автоматически если делать "поступление товара" - вешается все на 41. субсчет товары на складе (а не товары в пути)..
Чтобы автоматически программа оформила это сама - повесила на 41. субсч. товары в пути - наверное надо лезть в Конфигуратор
А с другой стороны - как мне потом автоматически закрыть расходы с 15 сч. и 41. товары в пути?
какова схема в этом случае?
С так поняла схема такая получаетс:
1) завожу накл. на поступление ТМЦ (склад - товары в пути)
2) Далее на основании этой накл. ввожу "Услуги стор. орг." - таможенные пошлины, услуги транспортировки?? По логике все затраты должны распределитьсмя согласно стоимости 1 ед. товара в накладной???
3) Далее должны сформированный 41. сусбчет товары в пути списать на 41. товары на складе ( по дате счета-фактуры за доставку?)??? так
Но как это автоматизировать?
если самим это сложно - попросите своего франча 1С: он вам чуть подправит стандартную конфигурацию.Но как это автоматизировать?
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Экспорт товара с вывозом .Учет этого товара и НДС
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
