НДС

[Ир44ик]

Здравствуйте, первый раз сдаю ндс (ОСНО), и первый раз с ним сталкиваюсь. Так вот у меня в 4кв 2009г. был один экспорт, для этого экспорта покупали материалы(работы, услуги). Деньги получили, товар отгрузили. Для подтверждения экспорта нет еще ГТД с печатями-вывоз, и СМR. Но есть сумма НДС которую хотим к возмещению из бюджета. Вопрос: можно в 4 кв 2009г. предъявить сумму к возмещению (стр.150 в 3 разделе новой декларации), а в 1 кв.2010 подтверждая экспорт, восстановить ндс по стр.090 раздел 3 и эту же сумму в 4 разделе? или если этот НДС относится только к этому экспорту, то я его могу к возмещению в момент подтверждения экспорта????
других операций по реализации на фирме не было. Сегодня надо сдавать, ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста!



лучше наверно нулевую НДС сдать, а в 1кв при подтверждении 0% указать сумму вычетов в 4 разделе, в других разделах не надо эти вычеты писать? (кроме конечно 2страницы -к возмещению ...), спасибо за помощь )

[Тоня]

можно в 4 кв 2009г. предъявить сумму к возмещению (стр.150 в 3 разделе новой декларации), а в 1 кв.2010 подтверждая экспорт, восстановить ндс по стр.090 раздел 3 и эту же сумму в 4 разделе?

Можно. А смысл, если кроме экспортной сделки отгрузок больше нет? Все равно при камералке налорги не подтвердят это возмещение.

лучше наверно нулевую НДС сдать, а в 1кв при подтверждении 0% указать сумму вычетов в 4 разделе

Однозначно.

в других разделах не надо эти вычеты писать?

Нет.

[Ир44ик]

Большое спасибо!
вот я и пытаюсь разбираться, с этим зверем НДС, т.е. если не было реализации то и не надо к возмещению ставить

[Тоня]

если не было реализации то и не надо к возмещению ставить

Не надо, если не готовы бодаться с налоговиками. Соберете доки по экспорту и заявите эти вычеты.

[Ир44ик]

картина вырисовывается! спасибо еще раз

[IrII]

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с декларацией по НДС (тоже в первый раз сталкиваюсь).
У нас ЗАО зарегистрировано с 01 октября 2009 г. За все время были операции:
1) оплата Уставного капитала
2)внесение на р/с займа от учредителя
3) перечисление гос пошлины за регистрацию акций и т.п.
4) банк списал с р/с свои комиссии за обслуживание.

Я правильно поняла, что мне надо сдать титульный, 1-й и 7 раздел.
В 1-м я ставлю прочерки.
А вот в 7-м разделе мне надо проставить коды видов операций и суммы согласно приложению №1 к Порядку заполнения декларации.
1010804 Выполнение работ (оказание услуг) органами, входящими в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления, в рамках выполнения возложенных на них исключительных полномочий в определенной сфере деятельности в случае, если обязательность выполнения указанных работ (оказания услуг) установлена законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, актами органов местного самоуправления .
1010276 Осуществление банками банковских операций (за исключением инкассации).
1010292 Операции по предоставлению займов в денежной форме, а также оказание финансовых услуг по предоставлению займов в денежной форме.

Или не эти коды??? Или по смыслу второй код ставят банки, когда сдают свой отчет, а 3-й код - это если бы ЗАО выдавало займы, то есть выступало кредитором, а не заемщиком.
Тогда что мне нужно проставить в данной ситуации?

Очень прошу помощи, надо успеть сдать отчет

[Тоня]

Не надо вам сдавать 7 раздел, вы никаких операций по реализации не осуществляли, только несли расходы.

[Andyko]

не нужен вам 7 раздел

[Закамский]

аааааааа, помогите СРОЧНО!
раннее стркоа в старой ндс № 300 была, ща куда в тюхать в новую декларацию?юююю

в новой 200 строка или 150?

похоже 200..подтвердите пож-та!

[IrII]

Спасибо огромное.
Тогда мне сдать титульный и второй лист с прочерками только? А код налогового периодла какой? 4 квартал?

[Тоня]

ща куда в тюхать в новую декларацию?

Закрытые авансы от покупателей? В 200.

[Тоня]

Тогда мне сдать титульный и второй лист с прочерками только?

Второй лист это что? 1 раздел? Тогда его.

[IrII]

дА, первый раздел

[IrII]

налоговый период - 4-й квартал???
Ставить код 24 на титульном листе?

[Тоня]

[IrII]

Спасибо)) прошу прощения за глупые вопросы