Добрый день! Как начинающий бухгалтер, прошу помощи.
ООО на УСН 6%. Закрываю октябрь месяц в программе 1С8. Реализации за октябрь не было, но была начислена зп по 26 счету.
Подскажите, как правило надо списать расходы с 26 счета?
Добрый день! Как начинающий бухгалтер, прошу помощи.
ООО на УСН 6%. Закрываю октябрь месяц в программе 1С8. Реализации за октябрь не было, но была начислена зп по 26 счету.
Подскажите, как правило надо списать расходы с 26 счета?
Без реализации затратные счета не закрываются документом "закрытие месяца", попробуй ручками.
А на какой счет? Я не совсем понимаю какие проводки надо сделать.
Сформируйте документ реализации на 0,01 руб. - чтобы программа "учла" факт реализации в октябре.
Так? Я делаю реализацию на 0,01 руб 31.10.09, потом закрываю месяц 31.10.09, а потом делаю сторнирующую проводку на 0,01руб?
90,91-26
И сново всё на 26 счет попадает?
У меня тоже подобный вопрос закрыт,а можно ли 97 счет списать?
что значит снова?И сново всё на 26 счет попадает?
ну у меня так было в 2 месяцах. Я сторно не делала. Просто даже не знаю - как корректно его сделать. И 0,02 руб. мне не мешают.Сообщение от Аноним
Я вот тоже на 97 счет списываю до реализации...
Посижу послушаю мнение умных людей!
Может кто-нить прокомментирует??? :-)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием