Добрый день!
Скажите, пожалуйста, при получении платежей от Покупателей и формировании счетов-фактур на авансы, на что надо обращать внимание:
- на то, что написано в назначении платежки?? Доплата или Аванс?
- или на то, чем фактически в учёте является этот платеж??
т.е. у нас есть платеж, там написано, что это ДОПЛАТА по такому-то Договору, а в бух. учёте у меня эта сумма уже проходит как аванс....
Мне формировать на неё счет-фактуру на аванс, невзирая на назначение платежа????
