Документы после баланса - что делать??

[mushulka]

Хелп...
Получила вчера документы датированные июлем - это ГТД (мы импортеры).
там товар, который мы продали, в 1С списали аналогичный товар, но закупочная цена у него другая.
Что делать сейчас?
Оприходовать его 4 кварталом, вопрос куда деть товар? его уже нет.
Приходовать июлем и продавать товар тот который надо, летит вся себестоимость.

[БухАнка]

А кто обещал, что будет легко?
Вам надо правильно отразить себестоимость и вычеты по НДС. Как Вы это сделаете с технической точки зрения - дело Ваше. Из налоговых последствий выплывает только уточненка по НДС, и то не факт. Или Вы уже и по прибыли успели отчитаться?

[mushulka]

Непоняла...

За 3-й квартал конечно все сдано, и уплачено, включая авансы, доплачивать 200.000- налога на прибыль + пени из-за того что летит себестоимость....
нереально.
А как быть с балансом, летит 41 счет и 60, неговоря уже о 90 и 91.

[Тоня]

За 3-й квартал конечно все сдано

Поэтому учтите эти расходы в декларации за год.
В БУ корректирующие проводки в декабре 2009 делайте.
З.Ы. Странно как-то...импортеры забыли про ГТД аж на полгода...