забыли вписать сумму НДС

[Галина-Ростов]

Вот такая ситуация.
Сижу считаю НДС. И заметила, что в некоторых сч-ф забыли вписать НДС вообще, а некоторых только в некоторых строчках. Наверное, в ручную вбивали - не знаю.
А теперь надо ли платить НДС с тех товаров, реализация по которым "Без НДС"? Я понимаю, что надо, но как? Например, цена без НДС 100 и всего с налогом тоже 100 рублей.
Лучше передалеть сч-ф и товарные накладные и сделать как надо, чтобы сумма с налогом получилась 118 рублей? И тогда попросить клиентов доплатить.
Или уплатить налог в размере 15,25 рублей (100*18/118) и ничего не переделывать?

[Andyko]

И тогда попросить клиентов доплатить.

вряд ли они согласятся;
переделать так, чтоб было 100 в т.ч. ндс;
но прежде высянить, а не должно ли было быть именно так, как есть

[Галина-Ростов]

Нет, они вчера только заметили эту ошибку и сами были в шоке. Просто невнимательность.
А если так оставить, разве так можно "реализовать и не заплатить налог"?

[Andyko]

я не предлагал "так оставить" и не предлагал не платить налог читай внимательней

[Галина-Ростов]

если я делаю 100 в том числе НДС, то в декларации я эти 100 вписываю не там, где 18%, а там где 18/118. Верно?

[Andyko]

нет, не верно
будет там же, где и всё остальное
база для начисления 18% уменьшится

[Галина-Ростов]

обычная база по нормальным сч-ф 1000 рублей и я к ней прибавлю 84.75. (100 - 100*18/118).
Разве не так? И налог будет 195,25. Нет?

[Галина-Ростов]

А для кого и для чего нужна строка в декларации 18/118?

[Andyko]

так

[Искорка]

А для кого и для чего нужна строка в декларации 18/118?

НК РФ ст.164 п.4