Закрыла ИП в 2009. Как отчитаться сейчас?

[Аноним]

Просьба помочь разобраться. Посмотрела неск страниц форума, ответа для себя не нашла.
ИП, открыто в ноябре 2008г. доходы, уменьш на вел расходов-15%. Сотрудников нет.
В 2008 г деятельности не было, в марте 2009 сдала пустые Книгу расх и дох и декларации.
В 2009г:
1 квартал есть доход, плачу налог на прибыль. 2-3 квартал убытки. ПФ оплачивается. В Сент 2009г закрыла ИП.
Вопросы:
1. Какие документы в марте подавать в налоговую?
2. Поскольку оплата проходила через р/сч - клиент оплачивал товар в сбрекассе по квитанции - Нужно ли прикладывать эти квитанции к отчетности?
3. При поступлении денег на мой р/сч - в Книге Расх и дох отражаю как приход ден средств по такому то счету (по счету, выставленному мной) - в графе дата и номер первичн документа? или не надо никакие счета в принципе (где то я читала, что счет вроде как не первичный документ? или я путаю?)? дата, приход=сумма и все?
4. В графе Первичн Документ оплату налога на прибыль, в ПФ - я указываю дату квитанции и все (я платила по квитанции)? В содержании пишу - "оплата страх части в ПФ за 1 квартал"? правильно?

[Над.К]

1-2. Не обязательно в марте, можно и сейчас. Надо сдать декларацию по УСН и уплатить налог. Ничего никуда прикладывать не надо
3-4. Первичным докуметом является документ поступления или расходования денег, платежка или выписка банка. Ну или квитанция, раз Вы платили наличкой через банк

[Аноним]

Спасибо!

еще вопрос.
оказывается, я не предоставляла этого:
§ 3. ИП без работников на УСН:

1. Сведения о среднесписочной численности работников за 2009г. КНД 1110018(Приказ ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@) - срок сдачи 20 января. Сдается в налоговую инспекцию.
Что делать?

[Над.К]

Так Вы же уже закрылись, нет у вас обязанности сдавать эти сведения

[Аноним]

Спасибо, Над.К!

[Аноним]

Вопрос по заполнению декларации:

читаю: "4.4. По коду строки 030 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за первый квартал." и далее

и везде фигурирует "сумма авансового платежа по налогу" = что это?

[Andyko]

это налог, который надо было заплатить за 1 квартал

[Аноним]

Какие подтверждающие документы нужно прикладывать к декларации?

Andyko это налог, который надо было заплатить за 1 квартал = Он какой то фиксированный?

у меня был доход в 1 квартале. налог заплатила.
далее пошли одни расходы и не платила налогов - потому что не с чего - так я рассудила. = Это правильно?

[Andyko]

Какие подтверждающие документы нужно прикладывать к декларации?

никаких не надо;

у меня был доход в 1 квартале. налог заплатила.

Вы какой то фиксированный заплатили?

[Аноним]

4.4. По коду строки 030 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за первый квартал.
4.5. По коду строки 040 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за полугодие с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за первый квартал.
4.6. По коду строки 050 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за девять месяцев с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за полугодие.
4.7. По коду строки 060 указывается сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая уплате за налоговый период с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за девять месяцев.


не могу понять как эти строчки заполнять...
то, что я заплатила в 1 квартале - это был авансовый платеж?

[Andyko]

да

[Аноним]

никаких не надо;
Вы какой то фиксированный заплатили?

Я из доходов, отняла расходы и оплатила 15 % (у меня -15%). И все. БОльше по части налогов не платила. Только ПФ и все.

[Аноним]

понятно. Значит, если далее я не платила, то 040, 050 - прочерки
а 060 у меня получается как 030 - сумма налога подлежащая уплате за налоговый период. Правильно?
тогда 260 тоже равна 030
а 070= 050 минус мой налог, 2 000 получается минус 2 000?
090 тогда равно 030?
270 = 2000

так получается?

[Andyko]

не так, у вас 030=040=050=060
если я правильно вашу ситуацию понял

[Аноним]

я посчитала, что 030 это тот мой налог который я заплатила. (дох/расх-15%) равен он 2 000.

я видимо, совершенно запуталась в формулировках. в Кн Дох и расх 030 значится как Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога
и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий
налоговый период


в декларации:
Сумма авансового платежа по налогу, исчисленная к
уплате за:
1 кварт (030)
полуг (040)
9 мес (050)

[Andyko]

1 кварт (030)
полуг (040)
9 мес (050)

будут одинаковы, если доходов и расходов, кроме как в 1 квартале, не было

[Аноним]

во 2 кварт был приход денег (это ведь доход?) на 17 000, расходов было на 23 000
а в 3 квартале расходы на 8 000, поступление ден средств не было.

за 2 кварт налог не платила, т.к. и так минус... я не права?

[Andyko]

платила или не платила - не важно;
авансовый платеж должен быть исчислен;
результат этого вычисления должен быть в этих строках.

[Аноним]

Да я не понимаю, как его исчислить -то?

Как это не важно - платила-не платила? Если я должна за 2-й квартал - я оплачу.. только я не понимаю - должна ли я?

[Andyko]

как его исчислить -то?

икс процентов от разницы между доходами и расходами

Как это не важно - платила-не платила?

для заполнения декларации - не важно

[Аноним]

икс процентов от разницы между доходами и расходами

ну значит я его нашла это те мои 2 000 про которые я уже писала, что я их заплатила в 1 квартале.

значит 030=040=050=060 = 2000
Правильно?


Цитата:
Как это не важно - платила-не платила?
для заполнения декларации - не важно

Но вообще, при таком раскладе - получено денег 17 000, расход 23 000 я должна заплатить налог за 2 квартал?

[Andyko]

Правильно?

нет

Но вообще, при таком раскладе

слушайте, при любом раскладе, если вам удалось посчитать налог на квартал, какие проблемы посчитать налог за полугодие,а?

[Аноним]

слушайте, при любом раскладе, если вам удалось посчитать налог на квартал, какие проблемы посчитать налог за полугодие,а?

потому что я не понимаю, какой налог можно заплатить из минуса!
Надеялась, что Вы поможете разобраться и прояснить эту ситуацию.
Но здравый смысл мне подсказывает, что его не нужно платить. т.к. 17-23=-5
а минус, по моему, это не прибыль

[Andyko]

прежде чем что то там куда то платить, надо посчитать, сколько должны заплатить и сравнить с тем, сколько уже заплачено;

еще раз повторяю: посчитайте налог за полугодие, вы полугодие от квартала отличаете?

[Аноним]

еще раз повторяю: посчитайте налог за полугодие, вы полугодие от квартала отличаете?

да, теперь поняла... меня на 2-м квартале зациклило и все...

Да, посчитала
должна

а штраф я какой то должна еще за просрочку уплаты налога на прибыль?

если я его сейчас оплачиваю - есть ли смысл это вносить в Кн Дох и расх?

[Andyko]

посчитала должна

что должны?

а штраф я какой то должна еще

нет

налога на прибыль

нет у упрощенцев

если я его сейчас оплачиваю - есть ли смысл это вносить в Кн Дох и расх?

что "это"?

[Аноним]

Так.. Похоже я начинаю все больше путаться... я спрашивала вначале
"сумма авансового платежа по налогу" = что это?

и я поняла, что это есть моя сумма, которую я получила путем Вычитания за разницы Прихода денег и Расходов - 15%. Она у меня равна 2 000, и это 030 строка в декларации.

Далее Вы помогли мне выяснить, что за полугодие я таки должна еще налог в размере 1200р за ПОЛУГОДИЕ 2009г., который я оказывается не заплатила, уперевшись в в то, что по 2 кварталу у меня - 5000.
Как Вы правильно отметили, 2 квартал и Полугодие = это большая разница. Благодаря этому я увидела свою ошибку и свою не доплату в 1200р

Отвечаю на Ваш вопрос Цитата:
посчитала должна
что должны?
Я должна 1200р за 1 полугодие 2009г.

Вот это я не поняла :

Цитата:
налога на прибыль
нет у упрощенцев

А про что мы тогда говорим? Как тогда называется то, что я плачу?? Что я высчитываю когда из Доходов-Расходы и нахожу 15%?


Цитата:
если я его сейчас оплачиваю - есть ли смысл это вносить в Кн Дох и расх?
что "это"?

Здесь я спрашиваю - если я сейчас оплачиваю эти самые 1200р (уже боюсь назвать их налогом) = стоит ли запись об этом вносить в Книгу Расходов И Доходов ИП, т.к. я закрыла свое ИП в сент. 2009 года.

Если запись о настоящем платеже не вносить, получается, что у меня и за 9 месяцев не уплачено 3 копейки "налога".

Если я вношу запись о уплате этих 1200р, то за 3-й квартал у меня получается минус, и за весь отчетный период, т.е. 9 месяцев прошлого года, тоже минус.

[Andyko]

Я должна 1200р за 1 полугодие 2009г.

Супер, но 2000 Вы уже заплатили жжжжжж?

Как тогда называется то, что я плачу?

это называется единый налог, уплачиваемый при применении упрощенной системы налогообложения

если я сейчас оплачиваю эти самые 1200р (уже боюсь назвать их налогом) = стоит ли запись об этом вносить в Книгу Расходов И Доходов ИП, т.к. я закрыла свое ИП в сент. 2009 года.

хоть закрыли, хоть не закрыли, сам налог в книгу, на основании которой считается этот налог, не вносится никогда

[Аноним]

Супер, но 2000 Вы уже заплатили жжжжжж?это называется единый налог, уплачиваемый при применении упрощенной системы налогообложения
хоть закрыли, хоть не закрыли, сам налог в книгу, на основании которой считается этот налог, не вносится никогда

Да, заплатила..... и один чудесный бухгалтер сказал мне их ВНОСИТЬ((((

Спасибо, что пояснили!!
а уплата ПФ в Книгу Доход. и Расх вносится?

Мне сказали - все вносить, все, что относится к деятельности.. и типа даже комиссию банка за перевод ден=х средств поставщику..... и обслуживание счета...

и тут мне тоже "наплели"??(

[Andyko]

а уплата ПФ в Книгу Доход. и Расх вносится?

да

тут мне тоже "наплели"?

нет