2-НДФЛ и дивиденды в 1С Предприятие 7.7

[Accountant_opt4]

Добрый вечер!

Возникла следующая проблема - при формировании справок 2-НДФЛ за 2009 год не формируется справка по одному учредителю (не является сотрудником организации), которому были выплачены дивиденды.

Насколько я помню сведения в 2-НДФЛ попадают из 1-НДФЛ, но и налоговая карточка на этого учредителя у меня не заполняется =(

Сами операции по выплате дивидендов ему делала следующим образом:
1) Документ Бухгалтерская справка
Д84 - К75.2 - начислены дивиденды участнику общества
Д75.2 - К68.1 0 начислен налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов
2) Выписка банка
Д50-К51 получены средства в кассу на выплату дивидендов
3)Расходный кассовый ордер
Д75.2 - К50 оплачены дивиденды участнику общества

4)Платежное поручение, выписка банка
Д68.1 - К51 оплачен налог с дивидендов

Может быть я что-то не так заполнила? Почему не формируются сведения?

Заранее спасибо!

[oxana83]

поделитесь опытом, как вы вышли из ситуации?

[GreenBukh]

Я в данном случае из ситуации выхожу так - начисляю дивиденды документом "Начисление зарплаты" - только счет там меняю вручную на 75! Тогда и налог мне начисляет программа автоматически И 2-НДФЛ формируется без проблем )) Попробуйте так сделать ))

[Lazy Sea]

Я в данном случае из ситуации выхожу так - начисляю дивиденды документом "Начисление зарплаты" - только счет там меняю вручную на 75! Тогда и налог мне начисляет программа автоматически И 2-НДФЛ формируется без проблем )) Попробуйте так сделать ))

Интересно, а при формировании документа "начисление зарплаты" Вы откуда берете своего учредителя? ))Там же открывается только справочник Сотрудники.
Это давняя больная тема в 7-ке... Она видит только сотрудников...

[Accountant_opt4]

поделитесь опытом, как вы вышли из ситуации?

Делюсь
Я просто забила информацию об учредителе-несотруднике в справочник сотрудников. Заполнила карточку сотрудника в 1С только в части фамилии, имени, отчества. На вкладках "налоги и отчисления", "начисления заработной платы" естественно ничего не заполняла.

Затем по вновь созданному "сотруднику" заполнила карточку 1-НДФЛ, в которой появились сведения о начисленных дивидендах. После этого 2-НДФЛ формируется без проблем!

[Семыч]

А какой код дивидендов в справке 2-НДФЛ, 1010, да?

Я в данном случае из ситуации выхожу так - начисляю дивиденды документом "Начисление зарплаты" - только счет там меняю вручную на 75! Тогда и налог мне начисляет программа автоматически И 2-НДФЛ формируется без проблем )) Попробуйте так сделать ))

И как сделать, чтобы НДФЛ был не 13%, а 9%?

Ведь при начислении дивидендов документом "Начисление зарплаты" в 1С она берет не 9%, а 13%?

И кстати такой документ почему-то делает проводку 75.2-70, а должен вроде 84.1-75.2.

[Январь]

Ведь при начислении дивидендов документом "Начисление зарплаты" в 1С она берет не 9%, а 13%?

Если в виде начисления выбрать код по дивидендам, то 9% считает

[Семыч]

Если в виде начисления выбрать код по дивидендам, то 9% считает

Я выбрал код 1010 "Дивиденды", убрал все галочки с разных ЕСН и пр.
Все равно берет 13% НДФЛ и делает проводку Д75.2-К70.

Может надо ввести в "Налогах" новый НДФЛ с 9% ставкой?

[Январь]

делает проводку Д75.2-К70

.
Вы в качестве затратного 75 указали? Надо 84
Получится проводка 84 - 70, для формирования 1-НДФЛ и сдачи потом 2-НДФЛ сгодится, а потом надо этот документ убивать и проводки правильные делать (бух.справкой)
Говорят, есть вариант вручную карточку 1-НДФЛ заполнить.

[tinkaer]

ИМХО второе проще

[Семыч]

.
Вы в качестве затратного 75 указали? Надо 84
Получится проводка 84 - 70, для формирования 1-НДФЛ и сдачи потом 2-НДФЛ сгодится, а потом надо этот документ убивать и проводки правильные делать (бух.справкой)
Говорят, есть вариант вручную карточку 1-НДФЛ заполнить.

Спасибо. Понял. Это я не тот счет указал.
И НДФЛ действительно по 9% считает, только сильно уж округляет
Он считает по ставке 8,9%.

Вручную, действительно, проще.