Ситуация такая: продали услугу, провели по бухгалтерии, уплатили с продажи НДС. Теперь выяснилось, что документы до бухгалтерии покупателя не дошли, они требуют переделать документы следующим кварталом. Покупатель хороший, ссориться с ним нельзя. Как правильно снять у учета реализацию услуги. В случае продажи товара будет обратная реализация, а у нас-то услугу продавали.
сделайте уточненную декларацию за пред.период, как ошибочно выставленные документы... А уже в новом периоде проводите как правильно
Цена вопроса 1 700 000. Не хочется на камералку нарываться.
у вас другого варианта нет, если вы хотите перенести вашу реализацию на другой квартал.
а при чем тут сумма и камералка?Цена вопроса 1 700 000. Не хочется на камералку нарываться.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Инна_О, Значит к возмещению будет НДС без этой реализации.
Оксана
1) не факт, автор пока этого не писал))Инна_О, Значит к возмещению будет НДС без этой реализации.
2) сам факт подачи декларации уже является поводом для проведения камеральной проверки.
ст.88 п.2: Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета).
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
