Единственный учредитель и он же работник ООО. В 2009году ему выплачивались дивиденды за 2008 год и с них было удержано и уплачено НДФЛ 9%. Формирую 1-НДФЛ и 2-НДФЛ: нигде эти дивиденды не встают (работаем в 1С 8.1)
При начислении дивидендов делала проводки
Дт84.01 Кт 75.02 1 100 000
Дт 75.02 Кт 68.01 НДФЛ 99 000
Ранее в 2008 году делала все аналогично и суммы дивидендов, начисленные и полученные появлялись в 1-НДФЛ, 2-НДФЛ.
В чем моя ошибка?
попробуйте вместо 75.2 счет 70(дивиденды с кодом вычета 1010),тогда у вас получится
код дохода 1010(дивиденды)
А разве можно использовать счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" по данной операции, может быть лучше тогда 73 (расчеты с персоналом по прочим операциям)?Сообщение от Аноним
Сделала,как Вы советуйте, ничего не изменилось. Нужно ли делать операции "начисление зарплаты" на эту сумму дивидендов и "отражение з/п в учете или достаточно ввести ручные опрерации начисления дивидендов и НДФЛ?
Для налогового учета по НДФЛ надо ввести данные документом Зарплата - Учет НДФЛ и ЕСН - Ввод доходов и налогов НДФЛ и ЕСН.
Спасибо!!! Все получилось. Именно этого документа не было.
Добрый день.
Помогите и мне, пожалуйста.
Были начилены дивиденды, Ндфл (9%) с них и перечислено все.
Но в 2-ндфл и 1-ндфл почему-то 1с БУХ 8.1 показывает задолженность по ндфл, какую еще операцию (кроме платежки)нужно было сделать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
