я свсем заработалась, никак не могу понять, ЧТО СТАВИТЬ в строку 0300 РАСЧЕТА по ЕСН (переделываю за третий квартал 09 года)
Это суммы с отчета ПФР, НАЧИСЛЕНО взносов на страховую и накопительную, да?
ЗиК ставит эти суммы.
помогите пожалуйста советом, очень нужно!!!
даЭто суммы с отчета ПФР, НАЧИСЛЕНО взносов на страховую и накопительную, да?
совсем упрощённо без нюансов:
0100 База
0200 20%
0300 14%
...
0600 6%
спасибо! почему то бухгалтер, которая работала до меня, в эти строки ставила суммы оплаты, вот я и засомневалась. а оплата шла не во время
и в итоге вообще не понятно в конце года кому в какой бюджет кто должен....
запомните золотое правило:
никогда не суетитесь
сядьте спокойно, откройте программу КОПИЮ своей и медленно но не печально начинайте разносить с первого же числа первой же декларации как надо... медленно и спокойно...
когда в копии разнесёте как надо - распечатайте оборотки... рядом положите оборотки рабочей базы...
всё увидите и решите как сводно квартально править и надо ли вообще править...
но помните о золотом правиле
ага, как не суетиться товсем надо срочно, срочно....
будьте добры, подскажите еще по одному моему "сомнению"
отчет ПФР, есть раздел 2.1. УПЛАТА авансовых платежей
вот например за 3 квартал, в графе 010 ЧТО должно стоять,
СКОЛЬКО УПЛАЧЕНО ЗА 9 месяцев (исходя из начисленного), вычитая уплату за 2008 год(долги) которые платились на нашей фирме в январе, феврале 09 года.
или
просто тупо сколько уплата В данный конкретно месяц, В ЯНВАРЕ, ФЕВРАЛЕ, МАРТЕ, не замечая за что эта уплата.
извините, что так запутанно....
никогда без крайней нужды не ставьте недоплаты, а все переплаты переносите постепенно на следующие месяцы таким образом, чтобы в 015-019 стояли нули (прочерки)
пример: январь начислено 1000, уплачено 1200
в 012 ставите строго 1000, а лишние 200 пойдут как аванс февраля в строку 013
и т.д.
015 -
016 -
017 -
018 -
019 -
я не поняла в январе ставить 1000, даже если это мы платили за декабрь 2008 года.
Мы за январь ПЛАТИМ эту 1000 в феврале. так в какую строку ставить, типа в январе прочерк, а в феврале 1000(за январь) в назначении платежа.
и т.д.????
в третий раз:
ставьте 010-014 так, чтобы всегда было:
015 -
016 -
017 -
018 -
019 -
при условии отсутствия совсем уж наглых просрочек выплат
давайте цифры конкретного квартала... лучше первого
мне сейчас нужно переделать ВСЕ отчеты с начала года.
Например в первом квартале
начислено
январь 30000
февраль 25000
март 20000
уплата
январь 40000(за декабрь платили)
февраль 20000
март 40000
апрель 15000(доплатили первый квартал)
сейчас то я считаю с начала года, я знаю что мы в принципе уплатили и первый квартал и второй, только не месяц в месяц конечно.
вот я и думаю, поставить просто ВСЕ ОПЛАТИЛИ, или как
еще один вопросик, простите уж что то одно, то другое.....
почему то ЗиК не правильно считает строку 1100 ЕСН
я так понимаю туда должны попадать все больничные и компенсации согласно ст.238 НК
а ЗиК считает только больничные, а компенсацию не прибавляет???
Справочники - Расчёт зарплаты - Виды расчётов
есть в одной из строк такой вид расчёта (ВР) как "Компенсация отпуска при увольнении"?
Последний раз редактировалось Генук; 27.01.2010 в 17:33.
гляньте последнее важное число - что стоит в 015 прошлогодней декларации для нашего первого кварталаСообщение от Аноним
Да, есть такая строка Компенсация отпуска.......
так по правильному она должна и больничные в 1100 стоять?
в той декларации стоят прочерки. типа все уплачено, долгов нет
тогда смело куйте оплаты помесячно один к одному как начисления
войдите внутрь ВР Компы и на последней вкладке Налоговый учёт в реквизите Тип дохода для ЕСН выберите .....ст.238 НК
тогда как миленькая ляжет в 1100
И НИЧЕГО НЕ ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ!
просто тип измените и наслаждайтесь...
а в самом последнем квартале повиснет долг? Мы ведь за декабрь только в феврале заплатим.
Если декларацию повезем в налоговую в начале февраля, то я так понимаю нужно будет долг оставить, да?
СПАСИБО Вам за разъяснения! очень мне помогли!
А то я просто жуть как разнервничалась, весь год переделывать еще и не понимая откуда какие суммы вылезают.
запомните: в жизни надо нервничать только один раз - когда мужа выбираете
когда год платежом закроете в феврале - тогда и отвезёте деклу чистенькую с прочерками
это при условии что сейчас у Вас под ноль... а то, если переплата есть, то черкайте деклу хоть сегодня
запомнила
у нас нет переплаты, я просто хочу понять, в последний квартал я могу какбы зачесть проплату которая ТОЛЬКО ДО 15 января прошла? или все-таки до момента сдачи декларации, т.е. до 20 марта если мы успели год прошлый закрыть, то 20 марта я могу ее ЧИСТУЮ с нулями и сдать? как по закону правильно?
а в феврале нас вызывают в налоговую на сверку зарплатных налогов и велели привезти все декларации с собой
Вы показываете проплаты на день подписания деклы... как проплатите остаток ПФР - везите деклу по ЕСН чистую
на пальцах: покажете в декле плюс - пойдёт автоматом пеня как будто не было вычетов ПФР из ЕСН... как будто не 6%, а 20%... ещё и "недоимку" по ЕСН насчитают...
а так втихаря... да фиг кто потом найдёт эту недоплату... а если случайно и увидит, то будет только пени без недоимки...
а настроение у налоговиков сейчас такое - эти ЕСН и ПФР с глаз долой и забудут они навсегда про них... эта мелочёвка давно у них поперёк горла... на ЕСН сажали самых бестолковых...
а, ну ясненько
сейчас как-то надо гл.буху это рассказать, а то она хочет, чтобы я проплату месяц в месяц показывала, тогда у нас вообще каша в отчетах будет.
а вообще в Законе то определено какую проплату МОЖНО показывать, какую нет или все ТАК делают нули и проще живут?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием