Сумма платежа в ПФ перекрыла платеж за 4 квартал

[АнтонМ]

Всем привет.

Интересная ситуация получается. Имеем ИП без работников, УСН 6%. Проблема такая:

1 квартал: оплатил 5000р налога
2 квартал: оплатил 5000р налога
3 квартал: оплатил 5000р налога
4 квартал: оплатил 7275р в ПФ, предстоит оплатить 5000р налога

Итого получается, общая сумма налога 20 000р. Вычитаем 7275р (сумма, уплаченная в ПФ) и получаем 12725. Я уже оплатил 15000. Итого получается, что налоговая мне должна вернуть 2275. Я, в принципе, на возврат даже и не надеюсь, мне главное понять, как в этом случае действовать и что писать в декларации, так как программа Налогоплательщик ЮЛ выдает мне, почему-то, сумму налога для уплаты 7275 (5000+2275).

Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации? Просто не указывать сумму платежа в ПФ и оплатить те 5000 за последний квартал?

И еще один вопрос. В последней версии "Налогоплательщик ЮЛ" не нашел книги учета расходов и доходов. Ее вообще надо сдавать за 2009 год, почему ее там нет?

[Над.К]

так как программа Налогоплательщик ЮЛ выдает мне, почему-то, сумму налога для уплаты 7275 (5000+2275).

А Вы в строку 280 поставили страховые взносы?

Просто не указывать сумму платежа в ПФ и оплатить те 5000 за последний квартал?

У Вас есть лишние деньги? Отдайте их сиротам или больным детям, зачем их дарить государству?
Ничего такого сверхестественного у Вас не произошло, очень распространенная ситуация у тех, кто платит взносы в последний квартал. Образцы заполнения деклараций есть тут
Заплатите в 2010 году авансов на 2275 рублей меньше, вот и все.

Ее вообще надо сдавать за 2009 год, почему ее там нет?

Потому что это не форма отчетности, а налоговый регистр. Возьмите книгу в екселе, например в разделе Бланки

[АнтонМ]

То есть за первый квартал этого года надо будет переводить S(сумма налога 2010) - стр.070(2009)? А как это потом в декларации тогда указывать? Они же посчитают и предъявят, что я не доплатил 2275 за год. Какой бумагой с печатью им потом доказывать, что я прав? Как-то это отражается в документах вообще?

По поводу книги учета доходов и расходов. Я в предыдущей версии Налогоплательщика тщательно все вводил, чтобы потом добавить 4 квартал и распечатать. А теперь получается, что мне надо вводить все снова, блин! Вот что самое обидное...

[Cooler]

А как это потом в декларации тогда указывать?

Никак.

Они же посчитают и предъявят, что я не доплатил 2275 за год.

Не должны.

Какой бумагой с печатью им потом доказывать, что я прав?

Сделайте сверку с налоговой - там будет видна переплата.

Как-то это отражается в документах вообще?

Никак. Вы просто авансировали бюджет.

[АнтонМ]

Я так понимаю, будет проще не указывать уплату в ПФ в декларации и просто заплатить сверху 5000р налога. А то без бумаги с печатью они потом будут доставать и время отнимать (на каждый поход к ним требуется выделять день, чтобы в очередях сохнуть).

[Лёнка]

Я так понимаю, будет проще не указывать уплату в ПФ в декларации

тогда вам её никто и не вернёт..зачем переплачивать

заплатить сверху 5000р налога

эт конечно можно,но все же имеет смысл письменно отправить заявление в ИФНС о предоставлении информации о состоянии расчетов с бюджетом,они вам письменно пришлют бумаженцию,в которой будет стоять сумма вашей переплаты...и вы со спокойной душой за первый квартал заплатите меньшую сумму налога

[Cooler]

просто заплатить сверху 5000р налога

Клиент типа "мечта налоговика".

Если Вам так проще - платите и ни о чем больше не спрашивайте, этот форум не для таких, как Вы.

[Над.К]

А то без бумаги с печатью они потом будут доставать

Какой бумаги? У вас декларация есть и платежки на уплату взносов.

А как это потом в декларации тогда указывать?

Потом никак. Поскольку переплата будет висеть в лицевом счету налогоплательщика (т.е. на вашем) и налоговая будет её прекрасным образом видеть.

и просто заплатить сверху 5000р налога.

Вам подсказать пару счетов для помощи больным детям? Они нуждаются в ваших деньгах больше, чем государство