Добрый день! Подскажите пожалуйста....мы провели реализацию товаров 31.12.2009 года, клиент оплатил счет(25.12.09 !!!), но у себя данную сделку не провел, соответсвенно отказывается подписывать документы декабрем, но ведь он должен принять к НДС счет фактуру, которую мы ему выставили, как на аванс???как в таком случае переделать документы, и что мы должны предоставить клиенту, в качестве документов на аванс?
не должен,но может при определенных условиях...для вашего НДС это никакой роли не играет,распечатываете для себя с-ф на аванс от 25.12,если она нужна покупателю-даете,отгрузку уберитено ведь он должен принять к НДС счет фактуру, которую мы ему выставили, как на аванс???
то есть клиенту можно ничего не предоставлять, да??достаточно у себя заморочиться со всеми счетами-фактур и всё?а клиенту переделать спокойно на январь, так?
да,...вы конечно должны выписать с/ф на аванс,но наказания за невручение клиенту этой с/ф нет,если в договоре с вами у него не прописна необходимость уплаты аванса,то эта с/ф клиенту без надобностидостаточно у себя заморочиться со всеми счетами-фактур и всё?
Спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
