Как оприходовать услуги от поставщика, если расчеты с ним ведутся в валюте. Приход ТМЦ (импорт) позволяет приходовать только товары, а Поступление ОС, НМА, прочее делает проводки только на 60.1 счет, но никак не на 60.11. Оплата поставщику делается Строкой выписки (расход) с валютного счета на 60.11, 60.22. Если напрямую сделать приход услуги на 60.11 невозможно, то какова методика последующего зачета оплаты.
Заведите новый договор для контрагента и валюту договора там укажите нужную вам.
независимо от валюты договора, проводки делаются только на 60.1 в рублевом эквиваленте, а мне надо на 60.11
Никак, природа такая у комплексной (да и у ТиС)
Невозможно в силу определенных причин валютный приход отделить от рублевого.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
lian, а непротиворечит это с законодательством.
А валютный счет у вас есть ?!
Только с него будут проводки по валютным счетам.
Извините, если это уже известно, но, насколько я знаю, 1С ввела кучку субсчетов к 60, предназначенную для учета именно таких договоров, когда стоимость по договору указано в у.е., а оплата идет в рублях.
При этом в форме договора (основания, по которому производятся взаиморасчеты) появились доп.галочки, поставив которые можно добится, чтобы учет шел на соответсвующем суб.счете60. При этом в форме договора должно быть указано, что стоимость договора в у.е., а оплата - в рублях.
А 60.11 - это расчет с поставщиками в валюте, т.е. когда и стоимость договора и оплата производится в валюте, отличной от рублей.
Пытливый,
Все это было введено в Бухии.
А так все вроде правильно.
Aquad, Да, правильно, в "Бухии"... а вы про что? %О) а?...а!....а....... извините, не увидел сразу!
Пытливый,
Читайте внимательнее темы ...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
