Ясно, Тонечка а можно так:
1) в приложении к нашему основному контракту, по которому мы осущ. эту сделку, указать 3300 стоимость услуги и отдельной строкой написать ндс 18 % (3300*0,18=594)
2) в сч/ф и акте та же история без ндс 3300 ндс 594
3) и тогда я выставлю акт и сч/ф на сумму уплаченного аванса 100% (98646,57) по курсу на 07.10.10 и ндс к уплате соот-но получиться по тому же курсу?
и тогда это будет типо удержанный ндс из средств нерезидента, или еще надо и инвойс менять? но как иностранец может учесть в сумме наши налоги, откуда он знает какой он?
Последний раз редактировалось Rain8; 10.11.2010 в 11:08.
Тоня, посоветуйте так можно (#31,32)
Тогда уж делайте допник на 3894.
Тоня, допник, Вы имеете ввиду доп.согл? Если да, то у нас есть общий контракт на услуги, и к каждой конкретно оказываемой услуге делается приложение, как и в нашем теперешнем случае.
Поэтому я имела ввиду в #31 именно его.
Ну если все так как я написала (#31-32), то хотя бы ндс 594$ может сойти как удержанный с нерезидента?
Здравствуйте!
подниму тему, т.к. появились уточняющие вопросы по проводкам:
1.По какому курсу оплачиваются ндс и тп на таможню?
2.Дата проводки на возмещение НДС по импорту (сумма ведь не меняется?) какая должна быть?
Возмещение, случайно, не в следующем налог.периоде?
Нет.Возмещение, случайно, не в следующем налог.периоде?
спасибо.
подниму тему заново ((
по агенткому ндс на день реализации 28.10.10 создали сч/ф на покупку, но если я следую рекоменд. налоргам, то в книгу покупок мы эту сч/ф включаем в 1 кв. 2011г.? верно?
Тоня где же ВЫ....
Тут я.Имхо неверно, НДС уплачен в бюджет в 4 кв. и ничто не мешает принять его к вычету в нем же. Даже ФНС с МФ наконец-то смирились со сложившейся арбитражкой и успокоились.верно?
ТОнечка ну мне выгодно только в 1 кв.2011, в этом случае верно #41??
и вообще то что мы его создаем 28.10 верно??
Ну если выгодно....
Что есть создаем? Агентский НДС удерживается в момент оплаты услуг исполнителю оных, тогда же и "создаем"
создаем как я поняла, это:
1. вводим в 1с сч/ф на продажу от имени контрагента на день оплаты денег за рубеж, у нас 07.10.10
2. платим ндс по этой сч/ф
3. вводим в 1с сч/ф на покупку от имени контрагента на дату акта услуг от контрагента, у нас 27.10.10
Все вышеприведенное верно??
Да без разницы каким числом вводить с/ф, нет такой графы в книге покупок.
какой графы нет в книге покупок, число какое? или не надо включать сч/ф на покупку в книгу или Вы о чем?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
