 |
Я начинающих бухгалтер. не смогла разобраться с декларацией. Запуталась среди 3 сосен. Заполняю в налогополательщик юр, дает ошибки.
Доход 984550
Расход 917704
Н.Б 66846
сумма минимального налога 1%- 9845
Первоначальный налог 66846*15%-10027
Налог к уплате больше чем сумма минимального налога.
уплачено за год 5438,
к уплате 4589.
Запуталась в строках , куда какие цифры ставить. Или я не правильно считаю, что у меня программа дает ошибки??? Научите пожалуйста!!!!!
Вы не написали начисленный налог за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев. Без этих цифр ничего вообще сказать нельзя
а стр.280 пустая?
Лёнка, у них УСН15%
не,определенно количество работы сказывается...тупею...Лёнка, у них УСН15%
ИП доход минус расход*15%, за отчетный период за 2009 год уплатили налог 5438 ( по квартально не помню какую сумму платили). Уплачен ФП 4тысячи точно цифру сейчас не скажу, документы на работе.
вот с рабочего компа и заходите-разберемся...документы на работе.
ОК!!! Завтра как приду на работу сразу зайду, какие данные мне еще надо написать????
доходы- расходы за квартал,полугодие,9 месяцев,годкакие данные мне еще надо написать????это просто в расходыУплачен ФП 4тысячи точно цифру сейчас не скажу
афика, посмотрите в Образцы заполнения деклараций тут , попробуйте поставить свои цифры, и напишите нам, что получилось по строкам в первом разделе
доход за год 984550, расход за год 917704, а ФП снижает сумму налога ( как ОПС в УСН 6%) или нет???
Спасибо, посмотрела ссылку. завтра на работе еще раз подумаю... если что не понятно будет еще раз напишу всем...
ПРи УСН 15% взносы в ПФ являются расходом, а не уменьшают сам налог
И годового дохода с расходом мало, нужны все начисления налога по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев
все начисления за 1 квартал, 2 полугодие и 9 месяцев. я не поняла
мне надо написать по квартально доход, расход и сумму начисленного налого и уплаченного???
афика, при УСН ничего не считается поквартально, это не ЕНВД. При УСН все считается нарастающим итогом. Поэтому цифра за 2 квартал, например, никого не интересует, интересует цифра за полугодие.
ОК, все доходы и расходы напишу с нарастающим итогом за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев,. Так ФП ставить в расход???
ФП включается в расходы и в декларации никак отдельно не выделяется
Спасибо за совет по ФП, включу в расход. Думала их тоже нужно учитывать при заполнении декларации, как УСН 6%.
Добрый день, всем кто со мной вчера общался!!!!
1 кв доход 126030 , расход 329756,14
1 полугодие доход 447780, расход 447336,81
9месяцев доход 532150, расход 723144,58
год доход 984550, расход 922553,42.
В расход поставила Фикс.Платеж на ОПС.
заплатили налог 3963-00 и 1475-00.
Буду благодарна если подскажите по декларации.
030-прочеркБуду благодарна если подскажите по декларации.
040-66
050-прочерк
060-9300
за УСН?заплатили налог 3963-00 и 1475-00.
Да заплатили налог за 2 и 3 квартал УСН... попробую вставить в строки ваши цифры... к уплате у меня 3862?
раздел 2 сначала заполнитек уплате у меня 3862?
Извините я не поняла про строку 040 сумма 66, наверно 61 имели ввиду
у меня налоговая база 61997*15%, в принципе налог к уплате 9300...
в строке 100 я ставлю 9846 ( строка 010*1% ),
а дальше как заполнить строки не знаю!!!
Лёнка, у неё минимальный налог, поэтому стр.060 не правильно заполнена. Она вообще должна быть пустая, а в стр.070 должно стоять 66 рублей. Или 61, калькулятор лень доставать.
афика, где Вы видите в декларации строку 100?
У меня сумма минимального налога больше чем сумма первоначального налога... 9846 больше 9300, значит уплате подлежит сумма минимального налога... ?
Строка 100 раздел 2 сумма исчисленного минимального налога за налоговый период ( код стр 010* код стр. 090 декларации за налоговый период) т.е 984550*1% = 9845
Заполнила , программа ошибки не показала...
раздел 2
010-984550
020-922553
040-61997
060-61997
080-9300
100-9846
150-9846
раздел 1 строка 030 9846
К уплате у меня выходит 4408..
""""Хозяина устроит налог"
афика, Вы вообще по ссылке моей ходили? ВЫ видели как выглядит декларация? Вас ни чего не навело на мысль, что Вы что-то не то заполняете? Например, номера строк, которые Вам Лёнка писала?
Декларация новая, Вы заполняете старую
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
