Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в следующей ситуации:
Создаю счет на оплату, мне нужен к нему акт. В меню "Действия" выбираю "На основании", выбираю "Акт....". Проблема в том, что акт собирает позиции счета по номенклатурам, поэтому в счете, например, может быть 29 позиций, а в акте в итоге 19. Можно ли где-то задать параметр, чтобы акт не выполнял сбору по номенклатуре (заказчики такие акты отказываются принимать)?
Заранее благодарю!
Сообщение от Naumov
