С таким не сталкивалась, прочитала темы на форуме, но так ничего и не поняла, помогите пожалуйста разобраться.
Нашей отрганизации были оказаны транспортные услуги, которые были оплачены наличкой. Но деньги из кассы на данные цели не были взяты, т.е. подотчетник выплатил из своего кармана.
Нам выставили счет-фактуру за предоставленные услуги и прикрепили квитанцию приходника, в которой выделен НДС. Как отразить это в учете.
Внесла данную счет-фактуру как услуги стронней организации, где отдельной строчкой выделен НДС, а затем составила авансовый отчет, но сумму указала общую, без строчки в т.ч. НДС, так правильно? Получается:
44-60 100
19-60 18
60-71 118
Оригинал сч-фактуры и квитанцию подкалываю к авансовому отчету, а отдельно делаю копию счет-фактуры и подкалываю ко всем полученным сч-фактурам, так можно?
Ответить с цитированием
