НДФЛ - долг за налоговым агентом

[Karina77]

Помогите как провести в 1С возврат излишне удержанной суммы НДФЛ.
Слишком поздно в 2009г обновили конфигурацию 1С. В связи с чем программа неправильно считала стандартные налоговые вычеты - вместо 1000р. с ребенка вычитала 600р. Сотрудник уволился в апреле. Когда программу наконец обновили получился долг за налоговым агентом, т.е. излишне удержанная сумма.
Как провести в 1С (не ЗиК) возврат НДФЛ?
Когда делаешь бух.справку 68.1 - 70, то в налоговой карточке 1-НДФЛ сумма излишне удержанного налога отражается как доход. При проводке "операцией вручную" в налоговую карточку вообще никакие данные не попадают.
Кто сталкивался - помогите!!!

[kate$]

Если 1с 7, то ручками проводку делаете, и ручками в 1 НДФЛ

[Karina77]

Ручками в 1 НДФЛ - это означает каждый раз при заполнении налоговой карточки 1-НДФЛ она будет заполняться неправильно и ее ручками надо исправлять?

[Cooler]

каждый раз при заполнении налоговой карточки 1-НДФЛ она будет заполняться неправильно и ее ручками надо исправлять?

А сколько раз Вы заполняете 1-НДФЛ? А то большинство это делает один раз в год.

[Karina77]

Сколько раз просят сотрудники дать справку 2-НДФЛ столько и делаем.
Понятно, что в 2010г. уже не имеет смысла заполнять 1-НДФЛ. Но справки по 2-НДФЛ для налоговой делаются на основе 1-НДФЛ. У нас отчет по 2-НДФЛ формируется из 1С. Как в 2-НДФЛ ручками править значения?

[Cooler]

Сколько раз просят сотрудники дать справку 2-НДФЛ столько и делаем.

1-НДФЛ при этом трогать зачем???

Но справки по 2-НДФЛ для налоговой делаются на основе 1-НДФЛ.

И ведь вроде понимаете...

Как в 2-НДФЛ ручками править значения?

Никак. Для этого 1-НДФЛ правится. Один раз на конкретного сотрудника. И потом сохраняется. Фсё, не надо больше ее беспокоить!

[Karina77]

Вау! Теперь знаю что так можно делать!!! Спасибо!

[zhuravleva-nv]

У нас идентичная ситуация, когда стали в налогоплательщике делать 2 НДФЛ, выяснилось что вычеты не правильно ставились, удержали больше чем положено. Как теперь быть с отчетностью? Можно ли в январе перечислить меньше НДФЛ? и как отразить в 1с 7.7?

[Karina77]

Как сделала я:
1. Проводка вручную в конце года Д70-К68.1 сумма излишне начисленного НДФЛ (отрицательное значение, т.е. "-200", например).
Проведение именно отрицательной суммы (сторно) позволяет программе корректно начислять ЕСН и правильно формировать расчетную ведомость.
2. Образовавшийся долг сотруднику включайте в ближайшую расчетную ведомость .
3. Для отчетности (как уже было написано выше) формируете карточку 1-НДФЛ и вручную исправляете там сумму удержанного НДФЛ (чтобы он совпадал с ичисленным). Сохраняете.
4. Отчетность 2-НДФЛ формируется на основе 1-НДФЛ. Таким образом все сдается верно.

[zhuravleva-nv]

а если отчетность 2-НДФЛ делается не из 1С. а с программы налогоплательщик? Тогда не нужно в 1 НДФЛ исправлять, сделать проводку в 1С и в следущем месяце удержать(перечислить) на сумму излешне удержанного НДФЛ меньше?

[Karina77]

В Налогоплательщике забить все так, как должно быть.
В 1С сделать корректировку по НДФЛ. И если НДФЛ удержано больше, то в следующей ведомости доплатить. Если удержано НДФЛ меньше, то удержать из зпл (выплатить зпл меньше).

[zhuravleva-nv]

Karina77, спасибо за ответ. В 1с кстати в справочнике сотрудники, есть задолженность по НДФЛ на начало года. я ее туда поставила,начислила зарплату и ведомость уже вышла с учетом излишне удержанного НДФЛ.

[eto_lena]

Помогите, уважаемые!

В декабре начислен переходящий на январь отпуск.
В НДФЛ-1 Зика начислила декабрём без части , приходящейся на январь, а удержала с январской частью начисления отпуска.
Повис долг по налогу за налог.агентом. Типа, удержали лишний ндфл.

В январе Зика нигде не учитывает, что уже удержала раз в декабре с январской части отпускных, и снова в январе удерживает и в Ндфл-1, и в Расч.ведомости за январь (журнале).

ШО с ЕЙ делать? как ей сказать, чтоб НДФЛ не удерживала?