В ноябре 2009года прошла оплата согласно нашего письма от нашего заказчика нашему подрядчику, т.е. через наш расчетный счет сумма не прошла, мы сделали проводку Дт 76.5 Кт 62.2, т.к. это был аванс со стороны заказчика и наш аванс подрядчику. Правильно ли мы сделали проводку и должна ли сумма быть отражена в декларации по ндс? От нас заказчик не попросил с/ф на аванс и подрядчик тоже не дал(хотя может задним числом, если попросить хорошо)?
Не ошибается тот, кто ничего не делает....
Если аванс, то вы НДС должны начислить вне зависимости от того, просит у вас заказчик счет-фактуру или нет.
И у подрядчика можете попросить, если она нужна вам
А проводка правильная?
Не ошибается тот, кто ничего не делает....
Если вы расчеты с подрядчиком ведете на 76, то правильнаяА проводка правильная?
Спасибо))
Не ошибается тот, кто ничего не делает....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
