НДС разные ставки

[Ольга Васильевна]

Доброго времени суток!
Обращаюсь за помощью, как быть в данной ситуации:
У нас ООО, ремонтно-строительное направление, на ОСНО, собирается заключить договор выполнение рем.работ на хлебозаводе.
Хлебозавод предлагает взамен оплаты работ расплатиться хлебом. Мы вообщем-то нашли покупателя этого хлеба - ИП.
Вот как тут быть с НДС, я не пойму, ведь хлебозавод продаст нам хлеб с НДС -10%, а как мы должны продать потом его ИП, с каким НДС , ведь мы работаем с 18%??? И ещё - какой лучше в данном случае заключить договор? Оформлять бартор или взаимозачет ? Очень попрошу ответить и заранее благодарю.

[Irina_2010]

Вообще проблем нет. Взаимозачет. С 2009 года не надо перечислять сумму НДС по безналу, т.е. в 2008 году проводили зачет на сумму без НДС, а с 2009 снова НДС не имеет значения, зачет делается на сумму с ндс, а уж какой он, 18 иди 10...

[Январь]

ведь хлебозавод продаст нам хлеб с НДС -10%, а как мы должны продать потом его ИП, с каким НДС , ведь мы работаем с 18%???

Хлеб по 10% облагается, и вы его также продавать будете

[Andyko]

мы работаем с 18%

да нет, вы работаете с тем, который получится в результате осуществления своей деятельности

зачет лучше

[Инна_О]

хлебозавод продаст нам хлеб с НДС -10%, а как мы должны продать потом его ИП, с каким НДС , ведь мы работаем с 18%???

10%, речь не о том, с каким ВЫ РАБОТАЕТЕ, а в том, ЧТО реализуете

И ещё - какой лучше в данном случае заключить договор?

лучше купли-продажи, а потом взаимозачет.

[dmitrijj-simanov]

лучше купли-продажи, а потом взаимозачет.

То-есть оказать услугу хлебозаводу, а потом купить у него хлеб (деньги не перечислять)??? А потом зачет требований???

[Инна_О]

То-есть оказать услугу хлебозаводу, а потом купить у него хлеб (деньги не перечислять)??? А потом зачет требований???

именно)

[Январь]

dmitrijj-simanvskijj, а что так удивляет во взаимозачете?

[dmitrijj-simanov]

именно)

А то, что НДС разный никакого значения и никаких спец. операций не влечет. Так???

[Январь]

А то, что НДС разный никакого значения и никаких спец. операций не влечет

Еще с 2009 года отменили необходимость гонять НДС при взаимозачете

[dmitrijj-simanov]

dmitrijj-simanvskijj, а что так удивляет во взаимозачете?

Во взаимозачете ничего. С НДС было интересно. Может если НДС разный какие-то навороты есть. Теперь вижу нет. Посто чувствую скоро мне это пригодится.

[Инна_О]

Может если НДС разный какие-то навороты есть

молодой вы, dmitrijj-simanvskijj
мы еще хорошо помним как прекрасно делали взаимозачеты до введения ограничения по НДС отдельным поручением))))

[dmitrijj-simanov]

молодой вы, dmitrijj-simanvskijj

Я исправлюсь, дайте мне лет 5-7 поработать.

[Ольга Васильевна]

Извените, я чуть отвлеклась. Вижу без меня дисскусия проходит
Так всё-таки, как мне продавать хлеб ИП? НДС 10% или 18%?
И вообще буду благодарна, если с проводочками поможете, исходя из того, что выполненные работы 200000руб.в т.ч НДС 18% 30508,47 руб.Хлеба по взаимозачёту - на 200000 руб. в т.ч НДС 10%-18181.82 руб. Продаем ИП на сумму -203000руб.,а вот какой в том числе НДС 10 или 18% - не знаю!!!

[Инна_О]

Так всё-таки, как мне продавать хлеб ИП? НДС 10% или 18%?

вы отвлеклись и не стали читать, что вам написали???

10%, речь не о том, с каким ВЫ РАБОТАЕТЕ, а в том, ЧТО реализуете

[Andyko]

дискуссия даже и не начиналась;

Хлеб по 10% облагается, и вы его также продавать будете

.

[dmitrijj-simanov]

А проводки по взаимозачеты сегодня уже писали в одной теме.

[Инна_О]

На пальцах:

продали услугу:
Д62 К90 200 000
Д90 К68 30 508,47
Д90 К20(26) себестоимость этих услуг

купили хлеб:
Д41 К60 181 818,18
Д19 К60 18 181,82
Д68 К19 18 181,82

взаимозачет: Д60 К62 200 000

продаете хлеб:
Д62 К90 203 000
Д90 К68 18 454,54
Д90 К41 181 818,18

[dmitrijj-simanov]

На пальцах

...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа

[Инна_О]

про ставку 10 процентов: прочитайте все-таки НК, когда она применяется... и вы поймете что зависит она от того, ЧТО вы реализуете... (ст.164,2)

З.Ы. происхождение моей подписи про бумажку здесь)))
http://forum.klerk.ru/showthread.php...0#post50349619

[dmitrijj-simanov]

З.Ы. происхождение моей подписи про бумажку здесь)))

У нас в армии такое обычно про начфина рассказывают.

А я написал потому, что уж совсем на пальцах

[Ольга Васильевна]

Спасибо !!! Всё прекрасно поняла!!!!
Единственное сомнение... Мы т.е ООО имеет строительное направление, ничего, что мы хлеб продадим? По виду деятельности у нас ведь нет торговли?

[Январь]

По виду деятельности у нас ведь нет торговли?

Ну будет у вас одна торговая операция, это не страшно

[Ольга Васильевна]

Всё ясно! Огромное спасибо!!!!!!!!!!!