Помогите с проводками по прибыли

[Стрекоза баду]

Здравствуйте! Мне нужна помощь! Я запуталась с цифрами . Суть вот в чем:По итогам года декларация по прибыли к уменьшению. Какие цифры я должна написать налог на прибыль?

[Январь]

Предположительно сторнировать излишне начисленный налог

[Стрекоза Баду]

т.е. Складываю все что начислено минус прибыль за год будет переплата и на эту переплату делаю проводку 99-68 сумма переплаты

[Январь]

Я не очень поняла вашу "формулу", но если у вас за 9 мес. начислено (по кредиту 68), например 100 руб., а за год налог на прибыль получился 80 руб., то надо сделать проводку с минусом
99 - 68 на 20 руб.

[sawere]

99-68 сумма переплаты

проводка с минусом на сумму к уменьшению, заявленную по строкам 280,281 Декларации.