Добрый день!
Делая акт сверки выяснилось, что:
В сентябре 2008 года выставлен счет и выписаны товарная накладная (ТОРГ-12) и счет-фактура. Товарная накладная и счет-фактура проведены, а счет помечен на удаление. Данный счет оплачен не был и отгрузка не была произведена. Но в базе все проведено и в акте сверки вылезает эта сумма (а у нашего контрагента сальдо 0). С контрагентом я согласна. Должно быть нулевое сальдо.
Как правильно исправить эту ситуацию, чтобы акт сверки сошелся.
Как правильно сторнировать?
