ОСВ за 2009г.

[Аноним]

Уважаемые бухгалтера помогите пожалуйста разобраться!
Сделала ОСВ за 2009 там почему по счету 20 стоит отрицательное дебетовое сальдо на сумму 339983,05, она появилась в закрытии месяца октябрь,до этого все было нормально...На эту сумму в 1 квартале нам были оказаны услуги,которые благополучно учтены в том периоде и посмотрела вроде все нормально!
Уважаемые бухгалтера почему вылезает эта сумма и как это можно исправить?может я чего то не понимаю и сделала не так,мне сложно судить так как еще новичок...

[Glawbuch]

А выручка была в октябре месяце?

[Аноним]

да была на сумму 784 230руб.

[Аноним]

ну неужели нет мнений по этому поводу?незнаю как быть

[Glawbuch]

А Вы перепроводили помесячно все? Я в таком случае перепровожу все документы в Обработке. В журнале операций смотрю даты по закрытию, что б все шло нормально.

[OlgaK]

Закрытие месяца Окт-Дек перепровести

[Аноним]

Спасибо попробую!

[Аноним]

Я попробовала перепровести все,но стало еще хуже!Сначала я в общем журнале перепровела все по порядку то есть сначала регламентные операции БУ(Формирование книги продаж-книги покупок-начисление амортизации-закрытие месяца),потом регламентные операции НУ(Расходы на ОТ-Начисление налогово-Регламентные операции по НУ) с октября по декабрь.но после этого сумма стала еще больше на 65 369руб.которая пояилась вдокументе Закрытие месяца за декабрь...
Стоит 1С 7.7 редакция 4.5 релиз 504,отчего же такое может быть,ведь по документам все правильно!

[OlgaK]

Операции - Проведение документов...