Уважаемые клерки, помогите разобраться, в последние годы работала на УСН, теперь опять на ОСНО, но все забыла напрочь.
в 1-м квартале начислили и уплатили налог 2297,00
во 2-м -"- 1396,00
в 3-м -"- 21752,00
Итого: 25445,00
в 4-м прибыль 106363,00, начислили налог 21272,00
Вопрос: надо ли начислять и уплачивать его?
и что указывать в стр. 210 Декларации - все начисленные за 9 месяцев в размере 25445,00 или только 21752,00 за 3-й квартал?
Спасибо огромное все за ответы, извините за тупость.
По итогам 9 мес. вы уплатили и начислили авансовых платежей 21272 р. или как?
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Налог на прибыль как и УСН считается нарастающим итогом за год,а не по квартально,соответственно в стр.210 начисл. за 9 мес.
Последнее начисление за 9 месяцев 21272,00, а всего уплатили за 3 квартала 25445 ,00Сообщение от FM
стоит в стр.180 декл. за 9 мес?тогда её в строку 210...и учтите свою переплату...21272,00,а всего уплатили за 3 квартала 25445 ,00
А еще вопрос, мы уплатили пени за просрочку платежей по налогам на 11 тыс., они висят на 91м счете, так я их не учитываю пр расчете налога на прибыль, так? тогла прибыль получается у меня больше 25 тысяч, и соответственно, у меня на разницу будет налог к доплате, да? Спасибо за ответ
так? тогла прибыль получается у меня больше 25 тысяч, и соответственно, у меня на разницу будет налог к доплате, да?
http://forum.klerk.ru/member.php?u=171486
Спасибо огромное.
А еще можно вопрос по НДС?
В декабре получили аванс 300 тыс. под товар, уплатили НДС с аванса. В январе была отгрузка на 500 тыс., доплата в 200 тыс. будет только в апреле. Вопрос:
надо ли платить НДС с разницы в 200 тыс. или дождаться оплаты в апреле и заплатить тогда уже во 2-м квартале? Спасибо за ответ
да,от даты реализациинадо ли платить НДС с разницы в 200 тыс.
http://forum.klerk.ru/member.php?u=171486
Спасибо огромное!
Ой, еще вопросик можно? а то запуталась немного. Пересчитала прибыль, получилось 29 тыс. налог, т.е. к доплате разница в 3 тысячи, а начислять-то мне разницу или налог целиком? Спасибо за ответ
Если 25 уже начислены, то конечно, только разницу начислятьполучилось 29 тыс. налог, т.е. к доплате разница в 3 тысячи, а начислять-то мне разницу или налог целиком?
Спасибо большое, пошла начислять
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием