Дорогие клерки очень надеюсь поможете разобраться в простом наверное для Вас но не совсем понятном для меня новичка вопросе!
1)Например организации на ОСНО оказали услуги на 118000 организация на УСН, в этом случае получается,что эти 118 000 организация на ОСНО учитывает как расход для налогооблажения прибыли,а в базу для НДС она не входит,так как нет счет-фактуры с выделением НДС потому что наш контрагент на УСН?Организация на УСН в данном случает оформляет только акт на услуги или должны быть еще какие то документы?
2)Если организации на УСН (Д-Р 15%)оказали услуги организация на ОСНО на 118 000, то в данном случае организация на УСН учитывает в составе своих расходов все 118 000 либо же 100 000, а 18 000 НДС образно говоря просто пропадут?И что он должен сделать с выписанной ему счет-фактурой ведь журнал учета полученных сч-фактур и книгу покупок он не ведет?
Надеюсь объяснила ситуацию понятно и в нужном разделе!Буду признательна за участие,заранее спасибо!
